Use o recurso Vendas do erp4me.one para lançar, acompanhar e administrar movimentos de venda com integração fiscal, financeira e operacional. Este guia organiza o lançamento, a alteração, a duplicação, os pagamentos, os documentos, os XMLs e as ações fiscais em etapas práticas. Consulte o Detalhamentos de Campos para entender onde cada informação é preenchida e como ela contribui para a qualidade do movimento.
Antes de começar
Certificado digital configurado, preferencialmente modelo A1, ou certificado A3 dentro do prazo de suporte.
Naturezas de Operação de venda cadastradas e revisadas com o contador.
Clientes cadastrados como Pessoa, com endereço e dados fiscais atualizados.
Produtos e serviços próprios cadastrados com unidade, unidade tributável, fator de conversão e classificação tributária.
Formas de Pagamento, Categoria e Centro de Custo configurados para integração com o Financeiro.
Permissão de acesso ao menu Movimento > Vendas.
N: Caso sua empresa seja da UF CE, uma mensagem informativa do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP) será exibida para emitentes do Ceará. Para produtos combustíveis, como GLP (ANP:210203001), revise o cálculo de ICMS com seu contador, pois o CST 61 atende à revenda de produtos GLP conforme a Nota Técnica 2023.001 da NF-e/NFC-e.
Aviso: O erp4me.one possui proteção para notas com pagamento integrado. Edições, envios ou exclusões não são permitidos quando houver pagamento com status Pago. Para usar todas as opções do menu Ações, todos os pagamentos integrados precisam estar com status Estornado.
Nota: Ao acessar a tela de movimento, serão exibidos todos os movimentos até a data atual. No campo Exibir, localizado no canto inferior direito, você pode escolher a quantidade de movimentos exibidos: 10, 50 ou 100 em 100.
Lançar movimento de venda
Acesse o erp4me.one.
Clique em Movimentos > Vendas.
Clique em Novo.
Preencha as informações do documento, como Natureza de Operação, Pessoa, Histórico e Data emissão.
Aba Itens
Informe o código ou descrição do produto, ou localize o item que deseja incluir no movimento.
Informe ou altere a Quantidade, Unidade e Valor Unitário, se necessário, e clique em Adicionar.
(Opcional) Informe o percentual ou valor de Desconto, Frete, Seguro ou Outras Despesas.
Em Cálculo dos Impostos, consulte os impostos aplicados conforme os dados do cadastro do item.
Dica: Caso utilize a busca para filtragem, na tela Selecionar Produto / Serviço, o sistema grifa em amarelo a parte da descrição ou código correspondente à informação preenchida no campo Pesquisar por descrição ou código principal.
Caso ainda não possua o item cadastrado, clique no ícone [ + ] para escolher o que deseja cadastrar: Criar novo produto ou Criar novo serviço. Depois, preencha as informações do cadastro e grave.
Sucesso: Para garantir a agilidade no lançamento de itens, o sistema não interrompe mais a inclusão de produtos sem Classificação Tributária.
Com o botão Detalhes, ao lado do botão Adicionar, você pode visualizar a tela de dados do item completa.
Nota: Caso precise ajustar alguma informação no cadastro do item, clique em Editar. Se o item possuir pendência, clique em O item possui pendências, clique para visualizar para consultar a Listagem de Pendências. Caso precise remover o item do movimento, clique em Excluir.
Aba NF-e
Selecione o Indicador de Presença.
(Opcional) Selecione a opção Consumidor Final.
Informe o intermediador no campo Informações do Intermediador.
Use Cadastrar, Alterar ou Remover para administrar os dados do intermediador.
(Opcional) Informe os CNPJs/CPFs para Autorização de Download.
Nota: Você pode cadastrar intermediadores previamente no cadastro de Intermediadores, ou ao lançar o movimento.
Dica: No campo Autorização de Download, informe os CNPJs/CPFs, separados por vírgula, que possuem autorização para realizar o download da nota após a emissão.
Aba Referência
Esta aba é utilizada quando, por exemplo, um cliente devolve uma máquina de lavar que comprou após perceber que o produto está com defeito. Ao lançar a nota de devolução, referencie a primeira nota de compra enviada ao cliente.
Selecione o Tipo de Documento Referenciado.
Informe a Chave de Acesso.
Aba Endereço
Nesta aba, preencha os campos com as informações sobre o endereço da nota.
Nota: As informações desta aba são preenchidas automaticamente de acordo com o cadastro do cliente, mas podem ser editadas.
Aba Transporte
Preencha os campos desta aba com as informações sobre o transporte utilizado e os produtos que serão transportados.
Nota: Nesta aba são definidos o responsável pelo valor de frete, o veículo que realizará o transporte dos itens, os volumes transportados e outros dados logísticos.
Aba Pagamento
Aviso: Na emissão de notas em ambiente de homologação, ao criar uma NF-e ou NFC-e, as formas de pagamento integradas ao POS não serão permitidas. O sistema informa a restrição e remove a forma de pagamento do documento. Neste cenário, o documento não possui validade fiscal, porém os pagamentos em POS são válidos e geram cobranças reais.
Com a padronização do sistema, ao selecionar a forma de pagamento e clicar em Gravar ou Gravar e Enviar, o pagamento é automaticamente incluído na nota ao finalizar, mesmo que você não use o botão Adicionar.
Selecione a Forma de Pagamento.
Informe as Parcelas.
Informe o Valor das parcelas.
Selecione a Categoria.
Selecione o Centro de Custo.
Nota: Os campos Parcelas e Valor são preenchidos automaticamente de acordo com o cadastro da forma de pagamento e com o valor do documento, respectivamente, mas permitem edição.
Sucesso: A Categoria e o Centro de Custo serão integrados com o Financeiro. Após preencher a aba Pagamento, ao gravar a nota, as informações serão salvas automaticamente.
Aba Complemento
Informe alguma observação sobre a nota, caso julgue necessário.
Nota: A mensagem padrão para empresas do Simples Nacional estará informada para que seja impressa no documento emitido.
Na geração do XML das NF-es e NFC-es, uma validação do sistema verificará a existência de produtos do tipo combustível (GLP) com o CST de ICMS 61. Quando isso ocorrer, nas informações complementares do XML / DANFE será gerada a informação padrão conforme Nota Técnica 2023.001: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Aba Agropecuário
Os dados nesta aba atendem à Nota Técnica NT 2024.003 e permitem a inclusão do Número da Receita Agronômica e dos dados do Responsável Técnico diretamente no XML da NF-e.
Acesse a aba Agropecuário.
Selecione o tipo para o preenchimento dos dados.
Em Defensivos Agrícolas, informe o Número da receita ou receituário do agrotóxico e o CPF do Responsável Técnico e clique em Adicionar. Se necessário, use Editar ou Excluir.
Em Guias Agropecuárias, informe o Tipo de Guia, UF, Série e Número.
Tipos de Guia e suas finalidades:
Animal (GTA): utilizada para o transporte de animais vivos, como gado e aves. Serve para o controle de febre aftosa e outras zoonoses.
Vegetal: utilizada para o transporte de plantas, sementes ou mudas que exigem certificação fitossanitária.
Florestal: utilizada para o transporte de madeira ou subprodutos florestais, visando o controle contra o desmatamento ilegal.
Finalizar o lançamento
Escolha a ação desejada: Gravar e Pré-visualizar DANFE, Gravar e Enviar, Gravar ou Cancelar.
Dica: Algumas ações também ficam disponíveis após gravar o movimento, pelo menu Ações. Caso ocorra falha no envio de NF-e/NFC-e pelo DF-e, um ícone de alerta (!) será exibido no status do movimento.
Falha: Serviços externos importados de notas não são apresentados no filtro de produtos do movimento, pois não podem ser utilizados. Somente produtos e serviços próprios podem ser incluídos no movimento.
📋 Detalhamento de Campos — Lançamento
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Natureza de Operação
Movimento > Vendas > Novo
Define o tipo de operação da venda e influencia a tributação e o comportamento fiscal do movimento.
Pessoa
Movimento > Vendas > Novo
Identifica o cliente do lançamento e permite carregar dados cadastrais, endereço e informações fiscais.
Histórico
Movimento > Vendas > Novo > Histórico
Permite consultar vendas anteriores da pessoa e replicar itens de outros movimentos.
Data emissão
Movimento > Vendas > Novo
Define a data fiscal do documento e pode movimentar o estoque de forma retroativa.
Pesquisar por descrição ou código principal
Aba Itens
Localizar o produto ou serviço por código, EAN ou descrição.
Quantidade
Aba Itens
Definir o volume de itens que sairá do estoque.
Unidade
Aba Itens
Definir a unidade comercial utilizada na venda.
Valor Unitário
Aba Itens
Estabelecer o preço de venda praticado na operação.
Desconto / Frete / Seguro / Outras Despesas
Aba Itens
Informar valores adicionais ou deduções que compõem o valor total do item.
Indicador de Presença
Aba NF-e
Informar ao fisco se a operação foi presencial, internet, teleatendimento, etc.
Consumidor Final
Aba NF-e
Identificar se a operação é destinada a consumidor final para fins de cálculo de DIFAL.
Informações do Intermediador
Aba NF-e
Registrar a identificação do agente que intermediou a transação comercial.
Autorização de Download
Aba NF-e
Informar CNPJs/CPFs autorizados a baixar o XML da nota.
Tipo de Documento Referenciado
Aba Referência
Classificar a natureza do documento que está sendo referenciado.
Chave de Acesso
Aba Referência
Vincular eletronicamente a nota atual à nota de origem.
Endereço
Aba Endereço
Validar ou editar o local de entrega/faturamento da nota.
Modalidade de Frete
Aba Transporte
Definir o responsável pelo valor do frete e tipo de transporte.
Veículo / Volumes
Aba Transporte
Informar dados do veículo transportador e quantidade de volumes.
Forma de Pagamento
Aba Pagamento
Definir o meio e prazo da liquidação financeira.
Parcelas / Valor
Aba Pagamento
Organizar o recebimento em uma ou mais parcelas.
Categoria
Aba Pagamento
Classificar a receita no plano de contas financeiro.
Centro de Custo
Aba Pagamento
Relacionar a receita a uma área ou unidade de negócio.
Observação
Aba Complemento
Inserir informações adicionais que devem constar no DANFE.
Número da Receita Agronômica
Aba Agropecuário
Comprovar a prescrição legal para venda de defensivos agrícolas.
CPF do Responsável Técnico
Aba Agropecuário
Identificar o profissional responsável pela prescrição agrícola.
Tipo de Guia (GTA/Vegetal/Florestal)
Aba Agropecuário
Registrar o documento de controle sanitário ou ambiental para transporte.
Filtrar movimentos
Acesse o erp4me.one.
Clique em Movimentos > Vendas.
Informe o período de filtragem.
Clique em Filtrar.
(Opcional) Utilize Hoje, Todos até hoje ou Filtro Avançado.
No Filtro Avançado, preencha os dados da tela Filtro avançado de movimento e clique em Filtrar.
(Opcional) Clique em Restaurar filtro para determinar uma nova filtragem.
Nota: Você pode filtrar por Status, Tipo de emissão, Chave de acesso, Modelo, Tipo, Número do Movimento, Série, UF, Natureza de Operação, Finalidade e Categoria.
Alterar movimento
Use esta rotina para ajustar dados permitidos do movimento sem comprometer integrações fiscais e financeiras já existentes.
Acesse o erp4me.one.
Clique em Movimentos > Vendas.
No movimento que será alterado, acesse o menu de Ações.
Selecione Editar.
Altere as informações necessárias.
Clique em Gravar.
Aviso: Movimentos com boleto associado não permitem alteração de dados integrados quando o boleto está com status Em Aberto, Baixa Manual ou Pago. Documentos com boleto Cancelado, Rejeitado, Devolvido ou Contestado podem ser alterados.
📋 Detalhamento de Campos — Alteração
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Ações
Movimento > Vendas > Lista de movimentos
Centraliza as operações disponíveis para cada movimento, como editar, duplicar, imprimir, consultar e cancelar.
Editar
Movimento > Vendas > Ações
Abre o movimento para ajuste dos dados que ainda podem ser modificados conforme o status e as integrações existentes.
Gravar
Movimento > Vendas > Editar
Salva as alterações permitidas e mantém o movimento atualizado para consulta e acompanhamento.
Duplicar movimento
Duplique movimentos para agilizar vendas recorrentes, mantendo a revisão dos dados financeiros e fiscais antes da gravação.
Acesse o erp4me.one.
Clique em Movimentos > Vendas.
No movimento que será duplicado, acesse o menu de Ações.
Selecione Duplicar.
Revise a Forma de Pagamento e demais dados do novo movimento.
Clique em Gravar e Enviar ou Gravar.
Nota: Códigos de autorização de pagamentos, como cartões ou transações TEF, não são duplicados, pois são exclusivos de cada transação.
📋 Detalhamento de Campos — Duplicação
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Duplicar
Movimento > Vendas > Ações
Cria um novo movimento com base em um lançamento existente, reduzindo retrabalho em operações semelhantes.
Forma de Pagamento
Movimento > Vendas > Novo movimento duplicado
Permite revisar a condição de recebimento do novo documento antes da gravação ou envio.
Gravar e Enviar
Movimento > Vendas > Novo movimento duplicado
Salva o novo movimento e transmite a nota para autorização quando aplicável.
Pagamentos
Gerenciar pagamentos
Atualize pagamentos e reenvie negociações para manter o recebimento alinhado ao movimento e às integrações com POS Stone.
Acesse o erp4me.one.
Clique em Movimentos > Vendas.
No movimento que será gerenciado, acesse o menu de Ações.
Clique em Gerenciar Pagamentos. Na coluna Pago, você pode visualizar os valores que já foram baixados no financeiro.
Reenviar pagamento
Clique em Reenviar para enviar novamente o mesmo pagamento sem alterar a forma de pagamento do movimento.
Alterar e reenviar pagamento
Clique em Alterar e Reenviar.
Clique em Novo Pagamento para preencher os dados do novo pagamento.
Informe a Forma de Pagamento.
Informe o Valor do pagamento.
Clique em Adicionar.
Clique em Gravar.
Gerar boleto
Clique em Gerar Boleto. Para mais detalhes das configurações necessárias, consulte o tópico Emissão de Boletos.
Em Informações de Recebimento, informe a Conta, Data, % de desconto condicional, Juros diários, Multa ou Observação.
Em Valor original do lançamento, marque para gerar o boleto mantendo exatamente o valor face do título.
Em Valor líquido do lançamento, marque para gerar o boleto aplicando automaticamente os cálculos de juros e multa configurados no sistema.
Marque a opção Assumir valor com juros e multa.
Clique em Gerar.
Aviso: O lançamento passa a assumir esse valor como original e total, e o sistema deixa de calcular automaticamente juros e multa para esse lançamento, zerando esses campos. Após a emissão do boleto, a aplicação de juros e multa passa a seguir as configurações da conta utilizada na geração.
Gerar Pix
Clique em Gerar Pix. Na tela Geração de PIX, informe os dados de Telefone e E-mail do cliente, se necessário.
Clique em Gerar QRCode.
Na tela Informações do PIX, use as opções Enviar por e-mail, Copia e Cola ou exiba o QRCode para pagamento.
Concluído o pagamento, consulte os dados posteriormente, se necessário.
Dica: Se a forma de pagamento já possuir Categoria, Centro de Custo e parcelas configurados, essas informações serão carregadas automaticamente para facilitar o preenchimento.
Imprimir comprovante do pagamento
Se você trabalha integrado com POS, os dados pertinentes ao provedor para qual o pagamento foi aprovado também são inseridos no comprovante.
Acesse o ERP4ME.
Clique em Movimentos > Vendas.
Clique no menu de Ações do movimento cujo comprovante será impresso.
Clique em Imprimir Comprovante de Pagamento.
📋 Detalhamento de Campos — Pagamentos
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Alterar e Reenviar
Movimento > Vendas > Ações > Gerenciamento de Negociações
Permite atualizar os dados da negociação e reenviar o pagamento do movimento.
Novo Pagamento
Movimento > Vendas > Gerenciamento de Negociações
Abre o preenchimento de um novo pagamento para substituir ou complementar a negociação.
Forma de Pagamento
Movimento > Vendas > Gerenciamento de Negociações > Novo Pagamento
Define como o pagamento será realizado e pode carregar automaticamente Categoria, Centro de Custo e parcelas configurados.
Valor
Movimento > Vendas > Gerenciamento de Negociações > Novo Pagamento
Determina a quantia do pagamento incluído na negociação.
Intervalo
Movimento > Vendas > Gerenciamento de Negociações
Define o intervalo entre as parcelas em movimentos com pagamento integrado ao POS Stone.
Data de Vencimento
Movimento > Vendas > Gerenciamento de Negociações
Define a data de vencimento das parcelas em movimentos com pagamento integrado ao POS Stone.
Gravar
Movimento > Vendas > Gerenciamento de Negociações
Salva as alterações realizadas na negociação.
Gerar Boleto
Movimento > Vendas > Gerenciar Pagamentos
Inicia a geração do boleto vinculado ao lançamento.
Informações de Recebimento
Geração de Boleto
Reúne conta, data, desconto, juros, multa e observação para emissão do boleto.
Valor original do lançamento
Geração de Boleto
Gera o boleto mantendo o valor face do título.
Valor líquido do lançamento
Geração de Boleto
Gera o boleto aplicando automaticamente juros e multa configurados.
Telefone
Geração de Boleto / Geração de PIX
Permite registrar ou atualizar o telefone da pessoa usado no pagamento.
Gerar Pix
Movimento > Vendas > Gerenciar Pagamentos
Inicia a geração de cobrança via Pix.
E-mail
Geração de PIX
Informa o endereço eletrônico do cliente para envio ou controle do Pix.
Gerar QRCode
Geração de PIX
Gera o QRCode para pagamento via Pix.
Enviar por e-mail
Informações do PIX
Envia os dados do Pix ao clie
Informação! A opção Visualizar DANFE está disponível para Vendas, Devoluções de compra e Devoluções de venda com status Autorizada, Cancelada e Contingência. Selecione Visualizar informações da NF-e autorizada e poderá Gerar DANFE da nota autorizada.
📋 Detalhamento de Campos — Documentos
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Imprimir DAV
Movimento > Vendas > Ações
Emite o Documento Auxiliar de Venda para conferência e entrega ao cliente.
Imprimir NFS-e
Movimento > Vendas > Ações
Permite imprimir uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviço autorizada ou cancelada.
Copiar Número da NFS-e
Movimento > Vendas > Ações
Copia a numeração da NFS-e para uso em consultas, comunicações ou registros internos.
Visualizar DANFE
Movimento > Vendas > Ações
Abre o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para conferência e impressão.
Consultar na SEFAZ
Movimento > Vendas > Ações
Consulta a situação da nota diretamente na Secretaria da Fazenda.
Visualizar informações da NF-e autorizada
Movimento > Vendas > Ações
Exibe os dados retornados para a nota autorizada, apoiando auditoria e atendimento.
Exportar XML
Exporte, baixe ou envie XMLs para atender rotinas contábeis, fiscais e de compartilhamento com clientes ou parceiros.
Acesse o erp4me.one.
Clique em Movimentos > Vendas.
Filtre as notas que deseja exportar.
Clique em Exportar XML.
Informe o modelo dos XMLs: Todos, Somente NF-e ou Somente NFC-e.
Informe o período dos arquivos.
Clique em Exportar XMLs.
Sucesso: Ao concluir a exportação, uma notificação e o link para download ficam disponíveis na Central de Notificações. Para um movimento específico, use as opções Baixar XML ou Enviar por E-mail no menu de Ações.
📋 Detalhamento de Campos — XML
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Exportar XML
Movimento > Vendas
Gera arquivos XML em lote conforme filtros, modelo e período definidos.
Modelo dos XMLs
Movimento > Vendas > Exportar XML
Define se a exportação contemplará todos os documentos, somente NF-e ou somente NFC-e.
Período
Movimento > Vendas > Exportar XML
Delimita o intervalo de emissão dos arquivos que serão exportados.
Baixar XML
Movimento > Vendas > Ações
Disponibiliza o XML de um movimento específico para download.
Enviar por E-mail
Movimento > Vendas > Ações
Envia o XML de um movimento específico para o destinatário informado.
Gestão de Vendas e Pós-Emissão
Excluir movimento
Acesse o erp4me.one.
Clique em Movimentos > Vendas.
Clique no menu de Ações do movimento que será excluído.
Selecione a opção Excluir.
Confirme a exclusão.
Aviso: Nos movimentos que possuem boleto associado, não será permitido alterar ou excluir os dados que são integrados, conforme o status do documento. Essa proteção não permitirá a exclusão quando o boleto vinculado estiver com status Em Aberto, Baixa Manual ou Pago. Documentos com status Cancelado, Rejeitado, Devolvido ou Contestado podem ser excluídos.
Cancelar, corrigir ou devolver vendas
Use as ações fiscais de devolução, cancelamento, carta de correção e inutilização para manter a conformidade do movimento após a emissão.
Para devolver uma venda, acesse o menu de Ações do movimento e clique em Gerar Devolução.
Para cancelar uma nota autorizada, clique em Gerar Cancelamento, informe a Justificativa e clique em Enviar.
Para emitir uma correção, clique em Gerar Carta de Correção, informe o texto de correção e clique em Enviar.
Para inutilizar numeração de NF-e ou NFC-e, clique em Inutilizar Faixa, preencha modelo, série, número inicial, número final e justificativa, depois clique em Enviar.
Nota: Ao realizar o cancelamento de uma nota, os status dos eventos de cancelamento na tela de movimentos serão atualizados automaticamente. Caso o cancelamento seja autorizado, o status da nota será alterado para Cancelado. O erp4me.one possui ícone de alerta de ocorrência de falha no envio de Carta de Correção feita pelo DF-e. Ao clicar nesse ícone, você pode identificar a falha ocorrida durante o envio da Carta de Correção e realizar o reenvio posteriormente.
Aviso: Nota Autorizada com pagamento integrado do POS com status Pago não pode ser cancelada diretamente. O cancelamento ocorrerá quando todos os pagamentos POS estiverem com status Estornado.
Falha: Caso o cancelamento seja rejeitado ou retorne falha no envio, o botão de Ações na lista de movimentos será alterado para o alerta (!) vermelho em cancelamentos rejeitados ou para o alerta (!) laranja quando ocorrer falha no cancelamento.
📋 Detalhamento de Campos — Ações Fiscais
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Excluir
Movimento > Vendas > Ações
Remove o movimento quando o status e as integrações permitirem a exclusão.
Gerar Devolução
Movimento > Vendas > Ações
Cria o movimento de devolução vinculado à venda original.
Gerar Cancelamento
Movimento > Vendas > Ações
Inicia o cancelamento de uma nota autorizada mediante justificativa e envio do evento fiscal.
Gerar Carta de Correção
Movimento > Vendas > Ações
Permite registrar correção fiscal permitida para a nota e enviar o evento correspondente.
Inutilizar Faixa
Movimento > Vendas > Ações
Inutiliza uma sequência de numeração de NF-e ou NFC-e quando houver quebra na emissão.
Justificativa
Gerar Cancelamento ou Inutilizar Faixa
Registra o motivo da ação fiscal para envio e rastreabilidade.
Atalhos e ações rápidas
Ação
Onde fica no sistema
Objetivo
Novo
Movimento > Vendas
Iniciar o lançamento de um novo movimento de venda.
Gravar
Movimento > Vendas > Novo
Salvar o movimento sem enviar a nota à SEFAZ.
Gravar e Enviar
Movimento > Vendas > Novo
Salvar o movimento e transmitir a nota para autorização.
Menu Ações
Movimento > Vendas > Lista de movimentos
Acessar opções como editar, duplicar, imprimir, consultar, cancelar, exportar XML e enviar por e-mail.
Ctrl + V
Área de destino após copiar a chave de acesso
Colar a chave de acesso copiada pelo recurso Copiar Chave de Acesso.
Aviso de ecossistema: O movimento de venda no erp4me.one se conecta a cadastros, estoque, financeiro, documentos fiscais e integrações de pagamento. Manter esses dados alinhados reduz retrabalho, melhora a rastreabilidade e fortalece a tomada de decisão no negócio.
Resultado esperado: Após seguir o fluxo, o movimento de venda ficará registrado no erp4me.one, com status atualizado conforme gravação, envio fiscal, pagamento e demais ações realizadas.
