A rotina de Devolução de Valor permite emitir uma devolução de compra sem quantidade, ou seja, uma NF-e apenas com o valor do item e seus impostos, ou somente com quantidade e sem valor. Seu funcionamento é similar ao da rotina de NF-e complementar; as diferenças são:
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Exibe documentos dos módulos Nota Fiscal de Entrada e Faturamento.
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A operação deve ser do tipo Devolução de compra e não pode conter opções de complemento.
Os impostos serão exibidos e habilitados conforme a configuração da operação. Exemplo: se "Calcula ICMS" estiver marcado, os campos de ICMS aparecerão na tela.
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No filtro do Faturamento, informe a empresa em Empresa do Estoque.
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Clique na aba Nota Fiscal no rodapé do aplicativo.
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Acesse Ferramentas / Devolução de valor.
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No filtro, localize o documento de compra.
Não é permitido enviar uma devolução sem os dados de referência do documento. A referência é obrigatória para qualquer devolução, evitando rejeição por falta de referência.
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Informe a Operação do tipo Devolução de compra e o Prazo da devolução.
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Marque Os valores serão aplicados aos itens do documento para habilitar a edição dos itens.
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Na coluna de Status, selecione um ou mais itens que terão alteração.
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Informe ou altere os impostos nos campos exibidos conforme a configuração da operação.
Altere impostos manualmente por item ou, se a mudança valer para todos, use os campos de impostos no final da janela e Ratear para os itens. Apenas Quantidade, Valor unitário e Valor do item são alterados manualmente. Para alterar os códigos de Sit. tributária de ICMS, IPI, PIS e/ou COFINS para todos os itens, ao clicar em Ratear o sistema aplicará as mudanças somente se os valores de ICMS, IPI, PIS e/ou COFINS estiverem preenchidos.
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Clique em Executar.