Entrada de Notas - Íntero | Centro de Aprendizagem

No menu Entrada de Notas, consulte a lista de notas de entrada conforme os filtros configurados.

Cadastrar Nota Fiscal

No menu Íntero, clique em Estoque / Entrada de Notas.
Clique em Adicionar.
Preencha as seções descritas a seguir.

Dados Cadastrais

Informe os dados gerais da nota fiscal.

Informe o tipo da nota: Entrada ou Saída.
Informe a filial para a qual a nota está sendo cadastrada.
Selecione o fornecedor da nota.
Preencha o número de série e o número da nota.
Informe a data de emissão do documento e a data de entrada ou saída, conforme o tipo de nota selecionado.
Informe o Código Fiscal de Operações (CFOP).

O código CFOP determina se a nota corresponde a uma compra, entrada, venda ou transferência.

Informe o valor dos produtos, o desconto e o frete.
Selecione a tributação que será aplicada à nota.
(Opcional) Informe a chave da nota.

Não se preocupe com erros de digitação!

O campo da chave possui uma validação que aceita apenas números. Se você digitar uma letra por engano ou não informar todos os 44 dígitos, o sistema avisará imediatamente. Assim, a nota poderá ser salva corretamente.

(Opcional) Escreva uma observação sobre o documento.
Defina o cálculo dos impostos da nota.

Campo	Descrição
Calcular crédito de ICMS	Marque esta opção para calcular o crédito de ICMS na nota.
Habilitar edição BC ICMS	Marque esta opção para permitir a alteração da base de cálculo do ICMS.
Calcular IPI pelo BC ICMS	Marque esta opção para calcular o IPI com base no ICMS.

Lançamento de Itens

Inclua os produtos da nota.

Informe o código do produto.
Clique em Adicionar.

Itens Lançados

Confira os produtos incluídos na nota fiscal.

Totalizadores

Consulte os valores dos impostos dos produtos incluídos na nota.

Clique em Confirmar.

Importar XML

Use esta opção para vincular ao sistema uma nota fiscal de entrada por meio do arquivo XML.

No menu do Íntero, clique em Estoque / Entrada de Notas.
Clique em Importar XML.
Selecione a Loja.
Clique em Anexar Arquivo para selecioná-lo em um diretório do computador ou arraste-o até o campo correspondente.
Clique em Processar Arquivo. Uma janela apresentará as principais informações da nota e dos produtos.
Selecione o CFOP.
1. Se o produto da nota não for encontrado no sistema, essa informação será apresentada na coluna Status. Na coluna Ações, clique em Conciliação de Produto para localizar um produto já cadastrado. As informações serão atualizadas conforme o produto selecionado.
2. Depois de conciliar os produtos, clique em Revalidar dados até que todos sejam encontrados.
Clique em Confirmar.

Filtrar Notas Fiscais

No menu do Íntero, clique em Estoque / Entrada de Notas.
Clique em Filtros.
Escolha os critérios para filtrar as notas, como Tipo, Série e Número.
Informe o período de busca das notas.
Clique em Filtrar.

Quer tornar sua busca mais eficiente?

Após visualizar o resultado, selecione as colunas que deseja exibir de acordo com o filtro utilizado. Assim, você encontra as informações necessárias de forma rápida e objetiva.

Editar Nota Fiscal

No menu do Íntero, clique em Estoque / Entrada de Notas.
Filtre a nota.
Clique em Editar.
Faça as alterações necessárias.
Se a nota for do tipo Entrada, as abas Eventos e Pagamentos serão habilitadas.

Eventos

Clique em Novo Evento.
Selecione o Evento.
Selecione o Item.
Informe a Quantidade do item selecionado.
Clique em Salvar.

Pagamentos

Preencha os campos a seguir:

Campo	Descrição
Competência	Informe a data em que a despesa deve ser considerada no resultado da empresa.
Centro de Custo	Selecione uma opção previamente cadastrada na tela de Centros de Custos.
Grupo Financeiro	Selecione uma opção previamente cadastrada na tela de Grupos Financeiros.
Classificação Financeira	Selecione uma opção previamente cadastrada na tela de Classificações Financeiras.
Número de Parcelas	Informe o número de parcelas. O sistema calcula automaticamente até 26 parcelas.
Intervalo (dias)	Informe o intervalo entre as parcelas. Depois de clicar em Calcular, serão apresentadas as informações de cada parcela, que poderão ser alteradas.

Clique em Confirmar.

Excluir Nota Fiscal

No menu do Íntero, clique em Estoque / Entrada de Notas.
Filtre a nota.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão da nota.