Integração Fiscal - Configurações do Estoque | Centro de Aprendizagem

Geral

Esta configuração impacta diretamente a rotina de integração Fiscal, realizada no módulo Cobertura Contábil.

Acesse o Configurador Bimer em Estoque/ Opções/ Integração Fiscal/ Geral.
Marque suas opções de integração, nos seguintes campos:

Campo	Descrição
Integração Fiscal da pessoa pelo	Código principal: selecione esta opção para trabalhar por código de chamada e cadastrar duas pessoas com CNPJ/CPF iguais no Bimer de modo que será exportado desta maneira para o Fiscal. CPF/CNPJ: selecione esta opção para evitar duplicidade no cadastro do sistema Fiscal. Como o CNPJ/CPF é único por pessoa, o sistema utiliza esse código para cadastrar a pessoa, sendo este o código de chamada.
Tipo de código do produto para integração Fiscal	DIPI: selecione esta opção para que no lugar do produto, seja levado para a nota a informação da Classificação Fiscal, onde o código deixa de ser o do item e passa a ser do NCM, sendo este o que será integrado no Fiscal. Código principal: selecione esta opção para que a integração seja feita pelo produto da nota ao invés de carregar dados do NCM, comum na maioria das integrações.
Lançar o valor do IPI no campo outros de ICMS, quando a empresa não apura IPI(Desmarcada, irá para o campo observação)	Marque esta opção caso no cadastro da empresa no Bimer esteja desmarcada a opção "Apura IPI". Quando em uma nota na tela de documentos da integração houver valor de IPI calculado no Faturamento, por exemplo, e a opção "Apura IPI" do cadastro da empresa estiver desmarcada, nessas condições e com esta opção desmarcada, o valor de IPI será inserido na observação da nota.
Sobrepor dados da integração com os dados da nova leitura	Marque esta opção para que a cada nova leitura, os dados sejam sobrepostos. Caso desmarcada, se faz necessário excluir os documentos para depois realizar a leitura.
Habilitar exportação de dados para o Fiscal no relatório de inventário	Marque esta opção para que o sistema habilite um botão de exportação de dados do inventário no sistema Relatórios do Estoque (EstRelatorio), possibilitando informar o caminho e o nome do arquivo que será enviado para o Fiscal.
Importar mensagem da NF na leitura dos dados	Marque esta opção para que as mensagens adicionadas pelo usuário, o sistema leve para a observação da nota.
Criticar série / Sub-série na leitura de dados	Marque esta opção para exibir uma crítica emitida pelo sistema em casos de erros de série ou sub série. Caso desmarcada, as notas sem esses dados não gerarão erro na tela de documentos.
Gerar arquivo com especificações REDF	Marque esta opção para que o sistema verifique se o campo "Número" no endereço do participante do módulo Pessoa possui apenas algarismo de modo a evitar erros em algumas obrigações do Fiscal como REDF e SPED. Se for apenas algarismo, a integração preencherá o campo Endereço no sistema Fiscal com o Logradouro + Vírgula (,) + Número; Se o campo Número possuir letras também, a integração preencherá o campo Endereço no sistema Fiscal com o Logradouro + Número + Vírgula (,) + número 0 (zero). Exemplo: Campo Número com algarismos e letras: RUA MAURÍCIO DE ALENCAR KM 45, 0 Campo Número apenas com algarismo: RUA MAURÍCIO DE ALENCAR, 45
Importar observação da NF na leitura de dados	Marque esta opção para que a observação da nota será levada para o sistema Fiscal.
Sugerir data de emissão como data de pagamento das notas fiscais de serviço.	Marque esta opção para que a nota vá para o Fiscal considerando a data de pagamento como emissão da nota.
Exportar valores zerados nos documentos cancelados	Marque esta opção caso não queira levar os valores desses documentos para o Fiscal, apenas os dados de escrituração, como número, série, modelo...
Lança o valor de dedução de ISS para o valor de isento da nota. Registro 011 - Notas de serviço de saída (ISS saída)	Marque esta configuração para que o valor que seria referente à base de cálculo seja lançada no campo Isento, quando não houver incidência de IS no serviço ou dedução. Não realizar a atualização de inconsistência na leitura de dados - Marque está quando queira que novas inconsistências sejam consideradas na leitura de dados. Atenção: Caso haja inconsistências não identificadas na leitura de dados, elas serão exportadas no arquivo de integração.
Desconsiderar o frete na Integração Fiscal, quando este valor não somar ao total do documento	Marque esta opção para que ao realizar a leitura de dados de um documento pela opção Escrita Fiscal, o valor de frete não seja apresentado, quando não estiver somando ao total da nota. Consequentemente, não serão preenchidos os registros 002 (posição 381 a 394) e registro 010 (posição 1150 a 1163), na exportação de dados para o Fiscal. Caso desmarcada, ao realizar a leitura de dados de um documento pela opção Escrita Fiscal, o valor de frete será apresentado no registro da integração Fiscal, mesmo que não estiver somando ao total da nota.
Não realizar a atualização de inconsistência na leitura de dados	Marque esta opção caso queira que as inconsistências sejam consideradas na leitura de dados. Caso haja inconsistências não identificadas na leitura de dados, elas serão exportadas no arquivo de integração.
Gerar exportação completa do bloco K	Marque esta opção para que ao gerar a leitura dos documentos o sistema passa a considerar os registros K230 (Informar a produção de produto em processo e acabado) e K235 (Insumos Consumidos, Informar o consumo de mercadoria no processo produtivo, vinculado ao produto resultante informado no Registro K230 - Itens Produzidos.). Esses dados são consultados através da Diretiva Cadastral junto ao WisePCP.
Usar unidade de medida original da NF-e (XML) para notas de compra/entrada	Com esta opção marcada, o sistema passa a considerar as informações originais da NF-e (XML) durante a exportação para o Layout de Importação SPED, conforme descrito abaixo: Unidade de medida: será exportada a unidade informada no XML (posições 136 a 138), em vez da unidade padrão cadastrada no produto. Fator de conversão: será exportado o fator calculado (posições 202 a 219), substituindo o fator de conversão do produto de origem vinculado ao cadastro. O fator de conversão é calculado no momento da exportação dos dados, considerando a seguinte fórmula: Fator de conversão = Quantidade do item na nota fiscal de entrada dividido pela quantidade do item no XML.
Código para lançamento contábil - MAPA RESUMO	Informe os valores contábeis a serem utilizados na integração fiscal de documentos provindos do Conferência Cega de Caixa (FatPDV). Esta configuração será utilizada em conjunto com a configuração do Mapa resumo localizada no Configurador Bimer/ Estoque/ Integração com escrita fiscal.

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Relatórios

A configuração do layout do relatório é utilizada na rotina de Impressão dos documentos integrados com o Escrita Fiscal.

Acesse o Configurador Bimer em Estoque/ Opções/ Integração fiscal/ Relatórios.
Selecione o arquivo .RTM de layout do relatório ou clique em Editor para criar um.
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Financeiro

Esta rotina permite habilitar o recurso Exportar WFiscal que possibilita exportar os títulos baixados do Bimer para o Pack Escrita Fiscal (Fiscal) - Regime de caixa. Com isso, no BI-Financeiro, serão exportados os títulos que possuam vinculo com nota e os que foram cadastrados de forma avulsa nos módulos Contas a Pagar e/ou Contas a Receber, porém, eles serão exportados em arquivos diferentes: um referente aos títulos sem vínculo com documentos e outro para aqueles que têm vínculo.

Acesse o Configurador Bimer em Estoque/ Opções/ Integração Fiscal/ Financeiro.
Marque a opção Habilitar a exportação de dados para o fiscal no BIFinanceiro, para habilitar o recurso Exportar WFiscal no BI-Financeiro.
Informe o mesmo código da operação no sistema Pack Escrita Fiscal (Fiscal) utilizado para os títulos a receber e a pagar.
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CST

A configuração do Código de Situação Tributária (CST) sem tributação ou que terão direito a crédito na exportação para o Fiscal permite relacionar quais CSTs serão exportadas com direito a crédito para integração com o Fiscal. Sempre que houver um item de um documento fiscal com a CST relacionada nessa configuração, automaticamente, o Bimer irá exportar no layout SPED, registro 002 posição de 325 a 338(PIS) e 339 a 352(COFINS) a base de crédito do documento como contrapartida ao débito gerado pela nota, e também o registro 010 posição de 552 a 565 (PIS) e 566 a 579(COFINS) referente ao valor da base de crédito do item.

As CSTs: 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 não podem ser excluídas, pois, obrigatoriamente tem direito a crédito, exportando a base de PIS/COFINS nas posições citadas acima.

Configurador Bimer em Estoque/ Opções/ Integração Fiscal/ CST.
Adicione os CSTs sem tributação, ou que terão direito a crédito na exportação para o Wfiscal.
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CT-e

A configuração para base de cálculo de documento de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), que é o formato eletrônico do documento para prestação de serviços de transporte, tem efeito nos CT-es que estão vinculados as notas fiscais de entrada utilizados no momento da Leitura de dados e Exportação de dados realizados na Integração com a escrita fiscal.

Acesse o Configurador Bimer em Estoque/ Opções/ Integração Fiscal/ CT-e.
Selecione uma opção de cálculo de ICMS do CT-e, a ser utilizada pelo sistema ao lançar a base de cálculo na integração com a escrita fiscal.
Adicione o Lançamento da base de ICMS por CST, para definir onde a base de ICMS será lançada na integração com escrita fiscal. Para isso:
1. Selecione a Situação Tributária.
2. Selecione se a base será lançada em Base ICMS, Outros ICMS, Isento ICMS ou Não lançar.
3. Clique em Ok.
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Produto

Esta rotina permite relacionar os tipos de produto do Bimer com os tipos de produto exigidos pelo SPED Fiscal, garantindo que o código correto seja exportado no Registro 010 - Itens da Nota Fiscal/Cupom Fiscal do Layout de Importação SPED, nas posições 134 a 135.

O Bimer exporta esses códigos no padrão SPED, porém alguns tipos de produto existentes no Bimer não constam no layout do SPED, e são exportados como 99 - Outros.

Relação de tipos de produtos:

Tipos de produto no Bimer	Tipos de produto no Layout SPED
01 - Matéria-prima	01 - Matéria-prima
06 - Produto intermediário	06 - Produto intermediário
99 - Produto comercializado	Inexistente
99 - Produto industrializado	Inexistente
99 - Material expediente	Inexistente
09 - Serviço	09 - Serviços
99 - Serviço comercializado	Inexistente
00 - Mercadoria para revenda	00 - Mercadoria para revenda
02 - Embalagem	02 - Embalagem
03 - Produto em processo	03 - Produto em processo
04 - Produto acabado	04 - Produto acabado
05 - Subproduto	05 - Subproduto
07 - Material de uso e consumo	07 - Material de uso e consumo
08 - Ativo imobilizado	08 - Ativo imobilizado
10 - Outros insumos	10 - Outros insumos
99 - Outras	99 - Outras

Exemplo: Se você precisa que o tipo de produto “Produto comercializado” (que não existe no layout do SPED) seja exportado com o código 00 em vez de 99, basta vincular o tipo “00 - Mercadoria para revenda” a esse tipo de produto.

O Tipo de produto fica em Estoque / Produto / Novo produto / Identificação / Tipo.
O campo Tipo complementar não é utilizado para gerar informações na integração fiscal.