Nota Fiscal de Entrada - Configurações do Estoque

Gerar os títulos no contas a pagar com a opção "aglutinar título em cheque" marcada

Marque esta opção para que os documentos gerados sejam integrados no Contas a Pagar com a marcação aglutinar título em cheque. Assim, você pode gerar cheques com títulos aglutinados sem necessidade de edição no momento da geração do cheque, ou na edição de títulos individualmente no Contas a Pagar.

Gerar os títulos indexados caso a nota fiscal seja indexada

Marque esta opção para que caso a nota fiscal seja indexada, o sistema gere os títulos indexados. Assim, o indexador irá somente para o título a pagar/ FinAPagar.

Criticar entrada de produto/lote quando o prazo de validade for inferior a x dia(s) da data atual

Marque esta opção para que seja possível controlar a data de validade do lote do produto no momento que lança a nota de entrada. E, em seguida, selecione a quantidade de dias desse prazo.

Restringir o atendimento de pedidos de compra caso contenham produtos ainda não inventariados

Marque esta opção para que o sistema critique a entrada de nota fiscal quando está associada a um pedido de compra e seus produtos ainda não tenham sido inventariados.

Utilizar recurso de saída de produtos da composição quando for dado entrada em produtos compostos

Marque esta opção para que ao dar entrada em um produto composto, o sistema utilize o recurso de saída de produtos da composição, não sendo gerada nota de saída para os produtos integrantes.

Permitir alteração da data de fabricação do lote

Marque esta opção para que o sistema permita a alteração da data de fabricação do lote quando der entrada da nota fiscal.

Mostrar itens inativos na seleção de pedido de compra

Marque esta opção para que caso selecione itens cujo produto está inativo o sistema exiba uma mensagem avisando.

Informar o valor de PIS, COFINS e CSLL somente se a parcela de pagamento da nota fiscal ultrapassar o valor de 5.000,00

Marque esta opção para que os valores de PIS, COFINS e CSLL da nota fiscal de entrada sejam incluídos nos títulos a pagar, caso o valor da parcela seja superior à 5.000,00.

Trabalha com retenção considerando o valor mínimo do DARF informado no cadastro da operação

Marque esta opção para que o sistema trabalhe com retenção considerando o valor mínimo do DARF informado no cadastro da operação. Assim, ele não considera os valores acumulados.

Trabalhar com seleção de pessoa por CPF/CNPJ

Marque esta opção para que a caixa de digitação do código do cliente/fornecedor seja em relação ao CPF/CNPJ, e não ao código de chamada. Dessa forma, basta digitar o CPF/CNPJ para realizar a localização da pessoa. Além disso, o botão que abre a tela de localização de cliente/fornecedor ficará desabilitado.

Obrigar o preenchimento da placa do veículo

Marque esta opção para que o sistema obrigue o preenchimento da placa de veículo na emissão de nota fiscal. Dessa forma, caso não o preencha devidamente, o sistema retorna com um aviso.

Bloquear a entrada de notas sem o vínculo com o pedido de compra

Marque esta opção para que o sistema apresente uma mensagem no momento da liberação da nota informando que o fornecedor selecionado não possui um pedido vinculado.

Incluir os desmembramentos dos impostos na primeira parcela de pagamento da nota fiscal, e manter o valor líquido das parcelas de acordo com o prazo selecionado.

Marque esta opção para que o sistema inclua os desmembramentos dos impostos na primeira parcela de pagamento da nota fiscal.

Incluir a série na verificação de duplicação do número de documento para o mesmo fornecedor

Marque esta opção para que o aplicativo EstNFEntrada valide o número de série da nota fiscal em casos que o número de documento já existir para o mesmo fornecedor.

Alterar os produtos da composição na edição da nota, conforme o cadastro de produto

Marque esta opção para que quando um produto tiver sua composição editada no Cadastro de Produtos e em seguida uma nota com composição for reaberta, o sistema atualize os insumos conforme o cadastro atual do produto.

Recuperar o código da situação tributária e enquadramento legal de IPI para produtos do tipo comercializados

Marque esta opção para que o sistema resgate o código de situação tributária de IPI e código do enquadramento legal de IPI para produtos do tipo Comercializados.

Bloquear a entrada de notas com número de chave de acesso duplicada

Marque esta opção para que ao clicar em Liberar o documento que está sendo editado, Liberar o documento para conferência, Fechar o documento que está sendo editado ou importar um arquivo XML, o sistema verifique se já existe um documento na base de dados com o mesmo código da chave de acesso. Caso exista, o sistema informará sobre a duplicidade e assim o usuário poderá realizar o ajuste e finalizar o processo de liberação.

Característica dos produtos que gerarão um sequencial para impressão das etiquetas

Selecione a característica dos produtos que gerarão um sequencial para impressão de etiquetas. Assim, quando for dada a entrada na nota, o sistema verifica se o produto tem esta característica, caso tenha guarda o número sequencial incrementado a cada entrada dada por este sistema.

Ao inserir um item no documento de entrada, recuperar o valor unitário na:

Selecione uma das opções de data para que, ao criar um documento de compra/entrada, e lançar um item, o sistema resgate o valor de custo de acordo com data configurada.

Recuperar o prazo configurado no cadastro do fornecedor ao invés do informado no XML

Marque esta opção para que o sistema recupere o prazo configurado no Cadastro do Fornecedor ao invés do informado no XML. E caso não tenha prazo informado na importação automática de notas fiscais de entrada pela tarefa para importar NFEntrada por XML(GEImportacaoNFEntrada), este seja resgatado do XML.

Sugerir recuperar as parcelas do XML quando o prazo do fornecedor for diferente do informado no XML

Marque esta opção para o sistema sugerir recuperar as parcelas do XML quando o prazo do fornecedor for diferente do informado no XML.

Recuperar o prazo configurado no cadastro do produto, aba complementar, tela do fornecedor

Marque esta opção para que o sistema recupere o prazo configurado no Cadastro do Produto/ aba Complementar/ Tela do Fornecedor ao invés do informado no XML.

Esta configuração também é utilizada para a importação automática de notas fiscais de entrada pela tarefa para importar NFEntrada por XML(GEImportacaoNFEntrada). Na qual, caso não possua prazo informado, o sistema recupera do XML.

Recuperar o prazo dos pedidos de compra vinculados no documento ao invés do informado no XML

Marque esta opção para que o sistema recupere o prazo dos pedidos de compras configurado no documento ao invés do informado no XML.

Recalcular data de vencimento com base na:

Marque esta opção para que na importação de XML vinculado a pedido de compras, o sistema recalcule o vencimento das parcelas com base na data de emissão ou referência da nota. Com esta opção desmarcada, o sistema mantém a data de vencimento de acordo com o calculado no pedido de compra.

Ao marcá-la são habilitadas as opções:

• Data de emissão: marque esta opção para que o vencimento seja recalculado com base na data de emissão somada ao número de dias informado no pedido de compra.

• Data de referência: marque esta opção para que o vencimento seja recalculado com base na data de referência somada ao número de dias informado no pedido de compra.

Atualizar o número do título nas parcelas com o número da nota ao invés do informado no XML

Marque esta opção para que o sistema atualize o número do título nas parcelas com o número da nota ao invés do informado no XML, facilitando caso necessite pesquisar os títulos a pagar.

Recuperar o código de situação tributária ou código da situação da operação do simples nacional do declarante ao invés do informado no XML

Marque esta opção para que o sistema recupere o código de situação tributária ou código da situação da operação do simples nacional do declarante ao invés do informado no XML.

Diretório padrão para importação dos XML's

Clique em Unknown Attachment para definir o diretório padrão onde serão importados os XML's.

Vínculo de um item do XML a um produto na base 

Selecione os códigos que serão vinculados ao produto, além do código do fornecedor: Código EAN e/ou Código NCM.

Sugerir quantidade de embalagem na importação do XML

Marque esta opção caso envie a nota em embalagem para o sistema sugerir a quantidade de embalagem na entrada de notas fiscais.

Valida os valores dos impostos do XML com o cálculo automático do sistema

Marque esta opção para que o sistema valide os valores dos impostos do XML automaticamente.

Valor de tolerância para divergências encontradas no XML

Informe o valor de tolerância para divergências, que podem ser encontradas no valor dos impostos e no valor total da nota na importação de uma NF-e no Nota Fiscal de Entrada.

Valida o CFOP equivalente com o CFOP resgatado da operação

Marque esta opção para que o sistema efetue automaticamente a conversão de acordo com a CFOP do seu fornecedor.

Valida o NCM do XML com o NCM cadastrado na classificação fiscal vinculada ao produto

Marque esta opção para que na importação de um XML do fornecedor, no Nota Fiscal de Entrada, quando o NCM for diferente do XML para o Cadastro do Produto, o sistema valide qual produto está divergente do NCM.

Operações para que na importação de XML os produtos sejam verificados pelo código principal 

Adicione as operações que serão realizadas para que na importação os produtos sejam verificados pelo código destas.

Descrição do campo ajuste financeiro

Escreva como o campo de ajuste financeiro será apresentado nos sistemas de Compras (aba Geral) e Nota Fiscal de Entrada.

Utiliza a mesma empresa do financeiro do Nota Fiscal de Entrada

Marque esta opção para utilizar a mesma empresa configurada no Nota Fiscal de Entrada para ajuste financeiro.

Código de operação para ajuste financeiro

Informe a operação padrão utilizada para o ajuste financeiro.

A operação informada neste campo deverá ser do tipo entrada, configurada para acerto e atualizar financeiro.

Natureza de lançamento para ajuste financeiro

Selecione a natureza de lançamento padrão utilizada para o ajuste financeiro.