Pedido de Compra - Moda

Os varejistas podem adotar dois tipos de sistema de distribuição para que os produtos cheguem dos fornecedores até suas lojas:

• Por meio da entrega direta para suas lojas;

• Centros de distribuição. 

 
Existe alguma desvantagem entre eles?
 
O sistema de entrega direta na loja apresenta como principal desvantagem o menor grau de controle exercido pelo escritório central e maior necessidade de pessoal qualificado em função do aumento de processos administrativos e de controle na loja.
 
Por isso, muitas empresas estão desenvolvendo centros de distribuição visando melhorar o processo de abastecimento e consequentemente melhorar os resultados de lucratividade da empresa, a partir de:

• Fluxo regular e coordenado de mercadorias;

• Redução de investimento em estoque, liberando recursos para outros investimentos;

• Melhoria dos índices de faltas que contribui para o aumento de vendas;

• Etc.
  

Existe ainda o sistema misto de distribuição, em que parte dos produtos chegam às lojas por meio de centros de distribuição e outros produtos são entregues diretamente pelos fornecedores.

Entender os negócios dos clientes, ajuda a mostrar novas e diferentes perspectivas e consequentemente melhorar a experiência de compra.

O pedido de compra pode ser realizado pela Matriz (NetEstoque) ou pelas lojas (NetLojas). Essas solicitações podem ser realizadas entre loja e matriz ou diretamente para os fornecedores.

Veja nos passos que listamos a seguir, como criar e lançar o recebimento do pedido de compras.

Criação do Pedido de Compras

1. Acesse o NetEstoque ou Netloja, clique em Pedido de Compras;
   
   

2. Clique em Incluir e, na aba Dados Cadastrais, informe: fornecedor, data de emissão, início e final da entrega, condição de pagamento, observação, tipo do frete e o local da entrega*.

   Local da entrega

   Se for definido o local da entrega na aba Dados Cadastrais, o local servirá para todos os itens do pedido, ou seja, todos os produtos serão entregues no endereço da loja informada neste campo.

   Se este campo ficar em branco, os pedidos serão gerados com os endereços das lojas que forem selecionadas na tela de Itens do pedido. 

   
   

3. Na aba Itens do Pedido, informe a tabela de preço, referência, loja e informe na grade a quantidade solicitada. Ao confirmar, serão listados no campo Itens confirmados as referências solicitadas. Se for necessário, inclua outras referências no pedido e Confirme. Esse pedido deve ser enviado ao destinatário via e-mail, whatsapp, etc. 
   
   

4. Ao receber a mercadoria do pedido de compras, realize a entrada da Nota Fiscal. 
   
   

Recebimento do Pedido de Compras

1. Acesse a opção Entrada de notas no NetLoja ou NetEstoque;
   
   

2. Clique em Incluir, informe os dados principais da nota na aba Dados da Nota/Itens e na opção Pedido, informe o número do pedido de compras para que sejam mostradas as informações do pedido. Caso não tenha o número, clique em Procurar Pedido e serão listados todos os pedidos feitos ao fornecedor selecionado, que tiverem itens pendentes de recebimento;
   
   

3. Se forem alteradas as quantidades recebidas dos produtos na entrada, ao gravar será apresentada uma mensagem perguntando se as quantidades não recebidas serão entregues ou não. Essa pergunta é extremamente importante para definir como o pedido será tratado pelo sistema a partir daí:
   
   se clicar em SIM → o pedido continuará "em aberto", com status P (que indica Parcialmente Recebido) e será possível usá-lo para fazer o recebimento das quantidades que ficaram faltando neste primeiro recebimento;
   se clicar em NÃO → o pedido será finalizado, dando entrada apenas na quantidade que foi informada no recebimento e não será possível utilizá-lo novamente caso o fornecedor envie uma nova nota com os produtos que ficaram faltando.
   
   Veja a explicação dos status dos pedidos no quadro abaixo: 
   
   

   STATUS	SIGNIFICADO	SISTEMA
   A	Aberto	Os pedidos que foram criados, cujos produtos ainda não foram recebidos;
   B	Baixado	Pedidos de compras que foram cancelados;
   T	Totalmente Atendido	Pedidos que teve a quantidade de produtos atendida de forma integral;
   P	Parcialmente Recebido	Os pedidos que forem recebidos com quantidade menor do que foi solicitado e na gravação do pedido o usuário informa que ainda serão entregues , ficarão com o status "P";
   F	Finalizado	Os pedidos que forem recebidos com quantidade menor do que foi solicitado e na gravação do pedido o usuário informa que não serão entregues , ficarão com o status "F", significando que a quantidade que ficaria pendente foi finalizada, ou seja, não será recebida.

   
   

4. Confirme a entrada da nota. 

Para consultar os status dos pedidos, consulte os relatórios referente ao pedido de compras ou abra o módulo do Pedido de compras, clique em "consultar" e cole o número do pedido.