Baixa de Cobrança Por Acordo no Locação Desktop | Centro de Aprendizagem

Por meio da opção Acordo, é possível efetuar um acordo de pagamento das cobranças que não tenham sido baixadas no respectivo vencimento, através da geração de um termo de acordo e da emissão de cobranças que englobarão os valores das cobranças devidas, assim como juros e acréscimos.

Para utilizar esse recurso é necessário que a conta Acordo esteja definida no Estabelece Contas do Plano de Contas.

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Baixa de Cobrança / Por Acordo, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Defina as opções de filtro:

Filtro de cobrança

Campo	Descrição
Unidade	Selecione a unidade para a qual será feito o acordo.
Contrato	Selecione para qual contrato da unidade será feito o acordo. Somente haverá mais de um contrato para uma mesma unidade caso existam contratos anteriores na situação rescindido com pendências.
Informe o indexador para cálculo da correção	Selecione o indexador para o cálculo da correção monetária. O valor será calculado conforme o tipo de cálculo indicado em Configurações Opções / Movimentação / Mov. Cobrança.
Vencimento	Informe se o vencimento das parcelas a serem geradas para o acordo será em dia específico (fixo) ou em dias corridos.

Clique em Avançar.
Selecione as cobranças para o acordo.
Clique em Avançar.
Informe os campos:

Opções do Acordo

Campo	Descrição
Valor total a pagar	Este campo já virá preenchido com a soma dos valores correspondentes as cobranças selecionadas, já acrescido da multa e juros estabelecidos para cada uma delas para a data que está sendo efetuado o acordo
Quantidade de parcelas	Informe a quantidade de parcelas que serão geradas para quitação do acordo. Deve ser informado o número de parcelas, mesmo que seja apenas uma.
Valor da 1ª parcela	Informe o valor da primeira parcela. Ao informar a quantidade de parcelas, o sistema calcula o valor da primeira parcela automaticamente, mas é possível alterar o valor calculado.
(Opcional) Desconto	Preencha este campo caso queira dar um desconto sobre o valor devido.
(Opcional) Acréscimo	Preencha este campo caso queira que seja acrescido algum valor sobre o total devido, além dos valores de juros e multa já considerados.
Valor das demais parcelas	Demonstra o valor que será gerado para as demais parcelas relacionadas ao acordo. Para isto, abaterá do valor total o valor da primeira parcela e dividirá o restante pela quantidade de parcelas restantes.
Data do primeiro vencimento	Informe a data de vencimento da primeira parcela.
Qtd. de dias entre os vencimentos / Dia dos vencimentos	Se tiver sido selecionada a opção Dias corridos, informe a quantidade de dias entre os vencimentos das parcelas. Se tiver sido selecionada a opção Dia fixo, informe o dia do mês que deverá ser considerado para vencimento das parcelas.
Informe a conta disponível para lançamento do Acordo	Informe a conta do nível disponível onde deverão ser efetuados os lançamentos provenientes do acordo.
Arquivo de Layout do Acordo	Informe o layout do arquivo para emissão do termo de acordo. O layout padrão é Acordo_2.0.rtm.

(Opcional) Clique em Mais opções para definir se deseja aplicar descontos nas parcelas geradas a partir do acordo.
Clique em Avançar.
(Opcional) Informe as testemunhas, incluindo nome, RG e CPF.
Clique em Concluir.
Imprima o termo de acordo e feche a tela de impressão e confirme a baixa da cobrança por acordo.
Prossiga para gerar as cobranças referentes às parcelas de acordo e clique em Gerar Cobrança.
Marque se vai imprimir, visualizar ou enviar a cobrança por e-mail.
Clique em Concluir.