Baixa Parcial de Cobranças no Condomínio Desktop | Centro de Aprendizagem

Por meio da opção Parcial é efetuada a baixa de parte do valor de uma cobrança, ficando o restante pendente para ser baixado posteriormente.

warning Uma cobrança que já tenha sido baixada parcialmente só poderá ser baixada completamente através deste recurso.

Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Baixa de Cobrança / Parcial.
Informe o condomínio e a unidade para buscar as cobranças pendente de baixa.
Selecione a cobrança que será baixada.

Cobranças não baixadas com vencimento anterior?

Se existirem cobranças não baixadas com vencimentos anteriores àquela selecionada para ser baixada, será exibido um alerta e você poderá optar por prosseguir ou não com a baixa da cobrança escolhida.

Informe os campos:

Campo	Descrição
Baixa	Informe a data de baixa.
Lançamento Contábil	Se necessário, altere a data para que o lançamento contábil seja feito em uma data diferente da data de baixa.
Código do Disponível	Informe a conta do disponível caso a baixa não deva ser efetuada nos disponíveis indicados em cada lançamento que compõe a cobrança ou na conta Caixa definida no Plano de Contas, para os lançamentos sem indicação de disponível. Importante! Caso a opção Exibir somente estes disponíveis nas telas de movimentação do sistema esteja marcada em Cadastro do Condomínio / Disponíveis, serão exibidas somente as contas que estiverem vinculadas ao condomínio selecionado.
Pagamento Realizado	Informe o destino do pagamento, na administradora ou no banco. Caso o destino seja o banco, selecione a conta bancária. Esta opção só é habilitada caso a opção Trabalha integrado ao sistema Financeiro, localizada em Configurações Opções / Contabilidade, esteja assinalada com Sim.

Altere o valor de pagamento das contas que serão baixadas parcialmente.

Quer entender melhor os valores apresentados?

Para melhor compreensão do funcionamento deste recurso, é necessário entender como são preenchidas as informações descritas na tela para cada item da cobrança:

Campo	Descrição
Conta/Serviço	Discrimina o nome da conta lançada na cobrança.
Valor Original	Discrimina o valor da conta lançada na cobrança.
Valor em Aberto	Inicialmente discrimina o valor original lançado para a conta na cobrança. Caso haja uma baixa parcial desta conta, ao ser acessada esta cobrança posteriormente para ser efetuada uma nova baixa, o valor descrito vai corresponder ao resíduo que ficou pendente para ser baixado.
Multa	Demonstra o valor de multa a ser cobrado, caso seja indicada uma data de baixa posterior ao vencimento da cobrança.
Juros	Demonstra o valor de juros a ser cobrado, caso seja indicada uma data de baixa posterior ao vencimento da cobrança.
Valor Quitado	Caso a cobrança já tenha sido baixada parcialmente, será demonstrado o valor que já foi baixado para a conta.
A Pagar	Indica o valor que deverá ser baixado na data indicada para baixa, conforme o preenchimento das informações anteriores.
Valor Pagamento	Campo editável. Caso seja alterado o valor, e esse fique menor do que o valor indicado na coluna A Pagar, será considerado que a conta está sendo baixada parcialmente, o que fará com que fique um resíduo para ser baixado posteriormente.

Clique em Gravar.

Caso a configuração Imprimir recibo na baixa parcial existente no menu Configurações Opções / Baixa esteja assinalada com Sim, será emitido um recibo ao concluir a baixa parcial da cobrança