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Importação de Arquivo Retorno no Condomínio Desktop

Por meio da opção Importação de Arquivo Retorno é efetuada a baixa dos boletos a partir do arquivo retorno enviado pelo banco.

  1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.

  2. Clique em Baixa de Cobrança / Importação de Arquivo Retorno.

  3. Configure os campos:

Campo

Descrição

Considerar os valores de multa e juros como acréscimos

Informe se os valores de multa e juros serão considerados na baixa como acréscimos no valor total da cobrança.

Considerar os valores de desconto

Informe se os valores de desconto serão considerados na baixa.

Gerar lançamento para as diferenças abaixo do valor do título

Informe se, caso tenha alguma diferença de valor, seja gerado um novo lançamento com este valor.

  1. Clique em Avançar.

  2. Marque se será gerado um relatório detalhado da baixa automática e selecione o modelo deste relatório.

  3. Clique em Configurações para definir manualmente o diretório de importação dos arquivos.

  4. Escolha a maneira como gostaria de informar os arquivos de retorno:

    • Usando a forma sugestiva: Essa forma exibe um botão em tela para abrir a basta em que deverão ser colados os arquivos de retorno para processamento.

    • Usando a seleção de diretório: Essa forma possibilita selecionar a pasta onde estão os arquivos de retorno.
      info É importante saber que os arquivos na pasta informada serão automaticamente movidos para a pasta de processamento.
      warning Para evitar lentidão durante a baixa, deixe na pasta selecionada apenas os arquivos de retorno atuais que deverão ser processados.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  5. Selecione a maneira desejada e clique em Gravar.

  6. Prossiga com a importação conforme a opção marcada:

    • Caso esteja Usando a forma sugestiva: 

      1. Abra a pasta dos arquivos retorno.
        check mark Dica! Copie os arquivos retorno que deseja baixar!

      2. Cole os arquivos na pasta apresentada.

      3. Clique em Concluir.
        check mark Dica! Caso esteja realizando a baixa de cobranças reimpressas com acréscimo de correção monetária e/ou honorários e as contas relacionadas às cobranças não estejam informadas no Estabelece Contas do Plano de Contas, o sistema apresentará uma tela para que você configurar possa tais contas.

    • Caso esteja Usando a seleção de diretório:

      1. Selecione o diretório onde estão os arquivos de retorno para a baixa.

      2. Clique em Gravar.