Arquivo Remessa é gerado sem os dados dos funcionários - DP

Quando ocorre o erro

O arquivo é gerado sem os dados dos funcionários quando o registro DETAIL dentro de sua estrutura está com a configuração igual à outro registro.

No primeiro exemplo ao lado vemos que o registro detail está com com o nome repetido, quando deveria estar como o segundo exemplo.

Como efetuar o ajuste

1. Acesse a aba Bank Folha -  Montagem de Arquivos;

2. Selecione o código do banco que a empresa utiliza e clique em Avançar;

3. Então clique sobre o modelo que utiliza para a geração do arquivo em questão e após clique em Editar;

4. Avance as telas seguintes até chegar na tela demonstrada ao lado;

5. Com isso, verifique o código dos dois registros DETAIL, e copie o código do segundo detail;

6. Após siga os próximos passos.

1. Acesse a aba Bank Folha -  Layout de Registros;

2. Selecione o código do banco que a empresa utiliza e no campo Registro selecione o mesmo que verificou no passo acima;

3. Então ao lado do campo Registro selecione a opção SUBDETAIL;

4. Após, gere um novo arquivo remessa;

5. E confirme se o TXT foi gerado com as informações dos funcionários;

6. Para que seja feita uma nova validação realize a importação do arquivo e aguarde a confirmação do banco.