O sistema Escrita fiscal permitirá que sejam feitos lançamentos de antecipação parcial para o estado da Paraíba, que impactará principalmente na geração da DeSTDA para as empresas configuradas como Simples Nacional.
Lançamento
-
Acesse o sistema 'Escrita Fiscal'
-
Clique na aba 'Lançamentos'
-
Vá no ícone 'Nota Fiscal'
-
Clique em 'Nota Fiscal'
-
Marque opção de 'Entrada'
-
Acesse a nota com dois cliques ou solicite uma nova nota com a tecla 'Insert' e vá na aba 'Específico'
-
Preencha o campo 'ICMS Antecipado a Recolher' com o valor da antecipação.
Para levar na DeSTDA a antecipação 'Com encerramento', marque a opção: 'Com encerramento de fase de tributação', caso contrário levará 'Sem encerramento'.
Conferência
Para realizar a conferência do valor acesse:
-
Aba 'ICMS e IPI'
-
Clique no ícone 'DeSTDA'
-
Opção 'Gerador DeSTDA'
-
Informe a `Empresa`
-
Selecione em `Tipo de Declaração' a opção 'Relatório'
-
Informe o período no campo 'Referência'
-
Clique em 'Concluir'
Neste relatório o sistema demonstrará os totais de todas as notas movimentadas de antecipação parcial 'COM' ou 'SEM' encerramento.