Complemento GFIP/GPS (Obrigações Acessórias) - DP

Este módulo é utilizado para efetuar o lançamento de compensação da GFIP/GPS para os funcionários e contribuintes.

Podemos ter valor de retenção quando temos prestação de serviços, onde os funcionários estarão trabalhando em empresas que contrataram o serviço. A empresa contratante pagará uma GPS de valor retido, pois os funcionários estão prestando serviço em sua empresa, a empresa que é contratada poderá fazer a retenção do valor de INSS destes funcionários, já que seus funcionários estão prestando serviço em outro local. 

Consultar Compensação

1. Clique na aba Obrigações Acessórias, na tela principal do DP.

2. Clique em Complemento GFIP/GPS.

3. Selecione a empresa.

4. Selecione o departamento.

5. Informe o período de referência da compensação.

Lançar Compensação

1. Clique na aba Obrigações Acessórias, na tela principal do DP.

2. Clique em Complemento GFIP/GPS.

3. Selecione a empresa e o departamento.

4. Informe a referência para cadastrar os dados.

5. Clique em Sim para cadastrar nova movimentação.

6. Defina as informações e configurações do lançamento, incluindo os campos:
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   Movimento

   
   

   Campo	Descrição
   Compensação Previdência Social	Informe se há compensação na Previdência Social, o valor e a referência. Ao gerar GPS negativa, o sistema tem o recurso de acumular esses valores para a futura compensação. Para isso, foram criados os campos Valor, Data Inicial e Data Final. Estes irão acumular os valores da GPS negativa, pois os demais campos são para lançamentos manuais.
   Evento Desportivo/Patrocínio	Informe se a empresa patrocinou um evento esportivo, informando a origem e o valor da receita.
   Valor Retido GPS	Informe o valor retido da GPS a ser recolhido pela empresa contratante. Este campo só é habilitado quando algum departamento tomador de serviço foi anteriormente selecionado para movimentação, pois se refere ao valor retido pelo Tomador de Serviços (conforme estabelecido pela Lei 9.711/98). Este campo é fundamental para que se calcule o valor de INSS dos contribuintes autônomos e sócios na GPS.

   
   

   
   

   Compensação

   As informações dos valores compensados em cada guia irão para a aba deste módulo. Em caso de reimpressão, será mantido o valor compensado anteriormente. 

   O sistema pega o valor da compensação informada ou que veio automaticamente do mês anterior, usará todo o valor possível na primeira guia emitida, caso ainda fique algum resíduo esse irá para o mês seguinte. Se o cliente emitir mais uma guia ainda dentro dessa referência, o sistema busca o valor que foi jogado para o mês seguinte e usa também o limite possível.

   Todos os valores que aparecem nesta aba serão apresentados pelo sistema automaticamente e só será possível apagar os valores caso estejam errados.

   
   

   
   

   Contribuintes

   Esta aba é utilizada para cadastrar os movimentos de GFIP/GPS para os contribuintes.

   • Adicionar

     
     

     1. Clique em Adicionar.

     2. Selecione o tipo de contribuinte e o contribuinte.

     3. Selecione o tipo de alteração cadastral.

     4. Informe o novo conteúdo do cadastro.

     5. Clique em Gravar.
        
        
        

   • Editar

     
     

     1. Clique em Editar ao lado do contribuinte desejado.

     2. Realize as alterações necessárias.

     3. Clique em Gravar.
        
        
        

   • Excluir

     
     

     1. Clique em Excluir ao lado do contribuinte desejado.

     2. Clique em Sim para confirmar a exclusão.

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7. Clique em Gravar para finalizar o lançamento.

Excluir Lançamento de Compensação

1. Clique na aba Obrigações Acessórias, na tela principal do DP.

2. Clique em Complemento GFIP/GPS.

3. Selecione a empresa.

4. Selecione o departamento.

5. Informe a referência do lançamento.

6. Clique em Excluir.

7. Clique em Sim para confirmar a exclusão.