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DES BH - Lançamento de Notas e Geração do Arquivo da DES BH - Fiscal

Este artigo apresenta o procedimento para lançamento de notas de serviços tomados e prestados, necessário para a correta validação da DES BH, conforme o layout 3.0.

Caso precise consultar a documentação oficial, acesse o Manual do Usuário da DES BH clicando aqui.


Lançamento das Notas de Serviços Prestados

  1. Acesse a aba Lançamentos → Nota de Serviço → Serviço Prestado; 

  2. Informe a empresa, o código de operação e o período referente à nota de serviço;

  3. Na tela Movimento de ISS, preencha os dados do movimento na aba Geral:

    • CNAE Fiscal: Informe o Código de Serviço conforme a tabela de CTISS disponível no validador.

    • Código do Modelo: informe o modelo do documento fiscal conforme a

      tabela 13.1.

    • Série: Informe a série da nota conforme tabela 13.2 do validador.

    • Subsérie: Informe a subsérie utilizando os códigos de 01 a 99.

    • Natureza de Operação: Informe a exigibilidade do ISSQN conforme tabela 13.4.

    • Cód. Município: Informe o município em que o serviço foi executado conforme tabela do IBGE.

    • Situação do Documento: informe o Regime Especial de Tributação, conforme a tabela 13.5 do validador da DES BH.

    • Tipo de recolhimento: Informe 1 para ISS retido por terceiros e 2 para ISS próprio.

  4. Acesse a aba DES-BH e informe o Tipo do Negócio, o Local e o País da Prestação;

  5. Clique em Gravar.

     


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Lançamento das Notas de Serviços Tomados

  1. Acesse a aba Lançamentos → Nota de Serviço → Serviço Tomado;

  2. Informe a empresa, o código de operação e o período da nota;

  3. Na tela Movimento de ISS, preencha os dados do movimento na aba Geral:

    • Modelo do Documento Fiscal: Informe o modelo das notas de serviço conforme tabela 13.6.

    • Série: Informe a série da nota conforme tabela 13.2.

    • Subsérie: Informe a subsérie utilizando os códigos de 01 a 99.

    • Tipo de Escrituração: Informe a Situação Especial de Responsabilidade conforme tabela 13.7.

    • Tipo de Serviço: Informe o motivo de Não Retenção conforme tabela 13.8.

    • Cód. Município: Informe o local de Incidência conforme tabela do IBGE.

    • Cód. Rec: Informe o Tipo de Recolhimento do ISSQN, utilizando 1 para ISS retido por terceiros e 2 para ISS próprio.


  4. Clique na aba Complemento para informar a Data de Pagamento do serviço;

  5. Clique na aba DES-BH para informar o Local e País da Prestação;

  6. Clique em Gravar.



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Geração do arquivo

  1. Acesse a aba Municipal → Declarações Municipais;

  2. Na tela de geração, selecione a opção MG - Belo Horizonte;

  3. Clique em Avançar;

  4. Informe a empresa e clique em Avançar;

  5. Preencha o período e informe o diretório em que deseja gerar o arquivo;

  6. Após isso, clique em Concluir.