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Guia - Fiscal

Por meio desta opção você pode cadastrar as guias que serão utilizadas no sistema.


Cadastrar Guia

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Guias / Guia.

  3. Clique em Novo Cadastro image2019-3-14_14-38-7.png .

  4. Na aba Dados, informe os campos: 

    Campo

    Descrição

    Tipo

    Selecione o tipo de guia a ser cadastrada.

    É do estado de São Paulo e precisa gerar a guia estadual DARE-SP? 


    Com o Tipo de Guia DARE-SP, você pode gerar a guia já com código de barras e pronta para o pagamento.

    Para utilizar essa guia, basta vinculá-la no Cadastro da Empresa, em Área Estadual / Básico / Informe as guias de ICMS cadastradas no sistema de guias, e seguir com a emissão das guias conforme necessário: 

    • ICMS Normal:

      • Tenha o valor de ICMS devedor na nota de saída.
      • Acesse ICMS e IPI / Guias de ICMS / Apurado para gerar a guia.

    • ICMS do Diferencial: 

      • Tenha o valor de diferencial de alíquota na nota de entrada.
      • Acesse ICMS e IPI / Guias de ICMS / Diferencial 1 / Difal para gerar a guia. 

        Para que a guia seja gerada no estado de São Paulo, a empresa não pode gerar SPED.

    • ICMS Substituição Tributária:

      • Tenha o valor de substituição tributária na nota de saída.

      • Acesse ICMS e IPI / Guias de ICMS / Apurado, marque a opção Substituição Tributária e vincule o estado de São Paulo para gerar a guia.

    • Substituição Tributária Interna:

      • Tenha o valor da substituição tributária nas notas de entrada, com a opção de substituição tributária interna marcada no item.

      • Acesse ICMS e IPI / Guias de ICMS / Apurado, marque Substituição Tributária, vincule o estado de São Paulo e marque Subst Tributária Int SP para gerar a guia.

    • Antecipação:

      • Tenha o valor de Antecipação na aba Específico SP das notas de entrada. 

        Para que a aba Antecipação seja habilitada na nota, a empresa deve ser do Simples Nacional e o CFOP da nota não pode estar configurado para apurar diferencial.

      • Acesse ICMS e IPI / Guias de ICMS / / SP para gerar a guia.

    • Difal Consumidor Final:

      • Tenha a guia vinculada em Cadastro / ICMS e IPI / Configurações Gerais de ICMS / Geral / São Paulo / DIFAL. 

      • Acesse ICMS e IPI / Guias de ICMS / / DIFAL para gerar a guia.


    Aproveite já esse recurso! (rocket) 

    Valor Mínimo

    Informe o valor mínimo para a impressão da guia.

    info Caso o valor total seja inferior ao que for informado neste campo, a guia não será impressa e o valor será guardado para impressão no próximo mês.

    Valor Recolhido

    Informe o valor recolhido para a impressão da guia.

    info Caso o valor total da guia seja menor que o valor recolhido informado neste campo, a guia não será impressa e o valor será desprezado.

    Arquivo de Layout

    Selecione os RTMs correspondentes ao arquivo de layout.

  5. (Opcional) Na aba Observação, escreva alguma informação importante para o cadastro.

  6. Clique em Gravar.


Editar Guia

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Guias / Guia.

  3. Selecione a guia desejada.

  4. Clique em Abre o Cadastro image2019-3-14_14-38-12.png .

  5. Faça as alterações necessárias.

  6. Clique em Gravar.


Excluir Guia

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Guias / Guia.

  3. Selecione a guia desejada.

  4. Clique em Excluir image2019-3-14_14-38-16.png .

  5. Confirme a exclusão.