Notas de Serviços Tomados - Fiscal | Centro de Aprendizagem

Através desta opção você pode lançar as notas de serviços recebidas (ISS Tomador) , informar a empresa e o período que será feito o lançamento.

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Cadastrar Nota

Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
Clique em Notas de Serviço / Notas de Serviços Tomados.
Informe a empresa e o período.
Clique em Novo .

Configure as abas:

Geral 

Nesta aba, informe os dados básicos da nota. Incluindo os campos:

Campo		Descrição
Dados Básicos	Data	Informe a data de emissão do documento.
	Tipo	Insira o tipo de documento.
	Série	Informe a série do documento.
	Número	Insira o número do documento.
	Tipo escrituração	Informe o tipo de escrituração.
	Tipo serviço	Informe o tipo de serviço.
	Situação	Inclua a situação do documento.
	NF Cancelada	Marque esta opção para cancelar a nota.
	Tipo de documento	Selecione o tipo de documento.
	S/ retenção	Marque esta opção para que a nota não tenha retenção de valores federais.
	AIDF	Informe o número e ano da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais.
	Recalcular ISS	Marque esta opção para definir que o documento recalcula ISS.
	Cód. Rec.	Informe o código de recolhimento para o documento.
	Cód. de Serviço	Informe o código de serviço referente ao documento.
	NF Eletrônica	Marque esta opção para informar que a nota cadastrada é uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A aba NF Eletrônica será habilitada.
Livro Eletrônico		Configure os dados para geração do Livro Eletrônico.
Fornecedor		Selecione o fornecedor desejado.
Valores	Valor ISS	Informe o valor de ISS (não retido) para o documento que está sendo lançado.
Valores	Código Município	Selecione o município conforme a tabela do IBGE onde foi prestado o serviço.
Observação		Informe alguma observação sobre a nota.
Chave		Informe a chave de acesso da nota. Esse campo é habilitado somente para notas do tipo 55, 65 e 66.

Reforma Tributária 

A aba Reforma Tributária reúne todas as informações fiscais necessárias para a aplicação das novas regras de IBS e CBS na emissão de notas de serviço. Cada sub-aba organiza um conjunto de dados que ajusta o tratamento tributário da operação conforme as exigências da NFS-e Nacional.

IBS

A sub-aba IBS concentra as configurações gerais de tributação previstas na reforma.
Nela, são registradas informações sobre:

Identificação da operação, como finalidade, referência a outras NFS-e e características do consumo.
Local de incidência do imposto, permitindo determinar onde o IBS será devido.
Enquadramento tributário, incluindo situação e classificação compatíveis com o regime da reforma.
Valores utilizados no cálculo, como base de apuração, reembolsos e totalizações.
Detalhamento por esfera estadual e municipal, possibilitando registrar alíquotas, reduções, diferimentos e o valor total do imposto em cada uma.
Créditos presumidos, quando aplicáveis ao IBS.

Essa sub-aba define como o IBS será interpretado e calculado na operação.

CBS

A sub-aba CBS apresenta o detalhamento referente ao tributo federal da reforma.
Aqui são configurados:

Alíquotas e reduções da CBS, incluindo eventuais diferimentos e apuração da alíquota efetiva.
Valor final da contribuição, conforme parâmetros preenchidos.
Créditos presumidos da CBS, quando aplicáveis.

As informações básicas compartilhadas com a sub-aba IBS também são demonstradas para manter coerência entre os dois tributos.

Outras Informações

Esta sub-aba reúne informações adicionais que complementam o tratamento tributário conforme o contexto da operação.
Ela inclui três grupos principais:

Tributação Regular

Permite registrar o enquadramento e os valores envolvidos na tributação padrão, contemplando tanto IBS quanto CBS.

Compra Governamental

Voltada a operações com entes públicos.
Permite indicar o tipo da operação, características do ente governamental envolvido e os valores de IBS e CBS calculados especificamente para esse cenário.

Imóvel

Usada quando o serviço está relacionado a um bem imóvel.
Reúne dados cadastrais, como identificação da inscrição, informações do CIB e endereço, seja nacional ou no exterior.

Também existe o grupo Endereço no Exterior, que estará disponível para ser configurado caso seja aplicável no seu caso.

Documento Referenciado

A sub-aba Documento Referenciado é utilizada para registrar documentos que justificam valores de reembolsos, repasses ou ressarcimentos, e que podem afetar a base de cálculo dos tributos.

Permite informar:

Dados gerais do documento, como emissão, competência, tipo de valor e descrição.
Documentos fiscais eletrônicos vinculados à operação (DFe), quando disponíveis no repositório nacional.
Documentos fiscais não eletrônicos ou documentos não fiscais, quando o registro não estiver no repositório.
Dados do fornecedor responsável pelo documento referenciado.

Essa sub-aba garante o atendimento às exigências da NFS-e para operações que envolvem valores pagos a terceiros.

Complemento 

Nesta aba informe os dados complementares ao cadastro da nota.

Campo	Descrição
Data Pagamento	Informe a data de pagamento da nota.
Nota em Atraso	Marque essa opção caso a nota esteja com o pagamento atrasado.
Valores Retidos	Informe os dados referentes à Base, Alíquota e Valor do PIS/COFINS/CSLL retido no movimento de ISS.
Códigos Automáticos	Selecione a conta a qual pertence o cliente no plano de contas cadastrado no sistema WPHD e selecione os valores correspondentes.
Código de Receita IRRF	Informe o código de receita IRRF referente ao lançamento.
Dados de Execução do Serviço	Informe a data e o local onde o serviço referente à nota foi executado/concluído.

NF Eletrônica

Nesta aba configure os dados de NFE da nota. Essa aba só é habilitada caso a opção NF Eletrônica esteja marcada na aba Geral.

Informe os campos:

Campo	Descrição
Discriminação dos Serviços	Informe os serviços referentes à nota fiscal que está sendo cadastrada. Este campo ficará habilitado caso a nota fiscal seja eletrônica ou do tipo Recibo.
Código de Verificação	Informe o código de verificação da nota fiscal.
Tipo de tributação	Informe o tipo de tributação da nota fiscal.

Duplicata 

Na aba Duplicata, controle as duplicatas relacionadas ao movimento de ISS que está sendo cadastrado.

(information) Para habilitar esta aba é necessário marcar a opção Lançamento de Duplicada em Cadastro de Empresas / Geral / Complementar.

Cadastrar Duplicata

No campo Tipo de Pagamento, selecione a opção A Prazo.
Na seção Duplicata, clique em Novo .
Informe os dados da duplicata, como a data de vencimento, código do lançamento automático, valor, etc.
Clique em Gravar.

Editar Duplicata

Selecione a duplicata a ser alterada.
Clique em Editar .
Faça as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Duplicata

Selecione a duplicata a ser excluída.
Clique em Excluir .

Pesquisar Duplicatas

Clique em Localizar .
Digite sua pesquisa no campo de busca.
Clique na duplicata encontrada.
Clique em Selecionar.

Marcar/Desmarcar baixa para Exportação Contábil

Selecione a duplicata necessária.
Clique em Marcar e Desmarcar baixa para Exportação Contábil .
Verifique a coluna Exp. da duplicata.

Cadastrar Baixa de Duplicata

Na seção Duplicata, selecione a duplicata a ser baixada.
Na seção Baixa, clique em Novo .
Informe a data de baixa e a data contábil da duplicata.
Informe o valor com qual a duplicata foi baixada.

Marque a opção Baixa Total para baixar o valor completo da duplicata.
Se o seu sistema Fiscal estiver trabalhando integrado ao Contábil, informe os lançamentos automáticos para: Baixa, Desconto e Juros com os respectivos valores.
(Opcional) Clique na aba Retenções para configurar as bases alíquotas e valores de PIS, COFINS, CSLL e IRRF.
Clique em Gravar.

Editar Baixa de Duplicata

Selecione a baixa a ser alterada.
Clique em Editar .
Faça as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Baixa de Duplicata

Selecione a baixa a ser excluída.
Clique em Excluir .

Pesquisar Baixa de Duplicatas

Clique em Localizar .
Digite sua pesquisa no campo de busca.
Clique na baixa encontrada.
Clique em Selecionar.

SPED Reinf 

Nesta aba você pode configurar os valores retidos. Esta aba é habilitada caso em Cadastros / Empresa / Aba Federal / SPED Reinf esteja marcada a opção Enviar SPED Reinf.

Grupo	Campo	Descrição
Identificação dos tomadores de serviço	Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil	Marque o indicativo de prestação de serviços, selecionando o declarante ou prestador de acordo com o indicativo selecionado.
Valores não retidos	Contribuição Previdenciária	Informe o valor e o número de processo dos valores não retidos de contribuição previdenciária.
Valores não retidos	Aposentadoria Especial	Informe o valor e o número de processo dos valores não retidos de aposentadoria especial.
Valores retidos Aposentadoria Especial	15 Anos	Insira a base, alíquota e valor retidos por aposentadoria especial durante 15 anos.
	20 Anos	Informe a base, alíquota e valor retidos por aposentadoria especial durante 20 anos.
	25 Anos	Insira a base, alíquota e valor retidos por aposentadoria especial durante 25 anos.
Serviços subcontratados	Valor	Informe o valor retido de serviços subcontratados.

Clique em Gravar.

Editar Nota

Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
Clique em Notas de Serviço / Notas de Serviços Tomados.
Informe a empresa e o período.
Selecione a nota desejada.
Clique em Editar Unknown Attachment .
Faça as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Nota

Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
Clique em Notas de Serviço / Notas de Serviços Tomados.
Informe a empresa e o período.
Selecione a nota desejada.
Clique em Excluir Unknown Attachment .
Confirme a exclusão da nota.

Marcar/Desmarcar para Exportação

Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
Clique em Notas de Serviço / Notas de Serviços Tomados.
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Clique em Marcar/Desmarcar Nota para Exportação .
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