Outras Apurações - Fiscal

Por meio desta opção você pode realizar o lançamento de estornos e históricos para apuração do Registro 1900 no SPED ICMS somente para empresas do AM e RS.

Cadastrar Lançamento

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Outros Débitos e Créditos / Outras Apurações.

3. Informe a empresa.

4. Informe o período.

5. Clique em Novo .

6. Preencha as abas:

   Débitos do Imposto

   Nesta aba informe os valores de débito vindos de impostos, como outros débitos e estorno de créditos.

   
   

   1. Selecione o indicador de apuração.

   2. Clique em Novo .
      

   3. Informe uma observação sobre o ajuste.

   4. Informe o Valor.

   5. Informe o código do Ajuste.

   6. Clique em Novo para inserir informações adicionais do ajuste.

      1. Informe os campos:

         Campo	Descrição
         Nº do doc. de arrecadação	Informe o número do documento de arrecadação que está sendo cadastrado.
         Nº do processo	Informe o número do processo.
         Descrição	Informe a descrição.
         Origem do Processo	Marque a origem do processo, como SEFAZ, Justiça Federal, Justiça Estadual e Outros.
         Observação	Informe uma observação.

         
         

      2. Clique em Gravar.

   7. Clique em Buscar no Movimento para selecionar um lançamento no próprio movimento do Fiscal para identificação dos documentos fiscais.
      
      

      1. Selecione o tipo de nota fiscal, Entrada ou Saída.

      2. Informe o período para buscar os lançamentos,

      3. Selecione os lançamentos e seus produtos.

      4. Clique em Gravar.

   8. Clique em Novo para cadastrar um novo lançamento para identificação dos documentos fiscais.
      
      

      1. Informe os campos:

         Campo	Descrição
         Nº Doc. Fiscal	Informe o número do documento fiscal.
         Mod	Selecione o modelo da nota.
         Série	Informe a série da nota.
         Subsérie	Informe a subsérie da nota.
         Dt. Emissão	Selecione a data de emissão do documento.
         Valor do Ajuste	Informe o valor do ajuste.
         Chave da Nota Fiscal Eletrônica	Informe a chave da NF-e.
         Produtos	Selecione os produtos incluídos na nota.
         Participante	Selecione os participantes da nota, Cliente ou Fornecedor.

         
         

      2. Clique em Gravar.

   9. Clique em Gravar.

   
   

   Crédito do Imposto

   Nesta aba informe os valores de crédito vindos de impostos, como entradas com crédito e estorno de débitos.

   
   

   1. Selecione o indicador de apuração.

   2. Clique em Novo .

   3. Informe uma observação sobre o ajuste.

   4. Informe o Valor.

   5. Informe o código do Ajuste.

   6. Clique em Novo para inserir informações adicionais do ajuste.

      1. Informe os campos:

         Campo	Descrição
         Nº do doc. de arrecadação	Informe o número do documento de arrecadação que está sendo cadastrado.
         Nº do processo	Informe o número do processo.
         Descrição	Informe a descrição.
         Origem do Processo	Marque a origem do processo, como SEFAZ, Justiça Federal, Justiça Estadual e Outros.
         Observação	Informe uma observação.

         
         

      2. Clique em Gravar.

   7. Clique em Buscar no Movimento para selecionar um lançamento no próprio movimento do Fiscal para identificação dos documentos fiscais.
      
      

      1. Selecione o tipo de nota fiscal, Entrada ou Saída.

      2. Informe o período para buscar os lançamentos,

      3. Selecione os lançamentos e seus produtos.

      4. Clique em Gravar.

   8. Clique em Novo para cadastrar um novo lançamento para identificação dos documentos fiscais.
      
      

      1. Informe os campos:

         Campo	Descrição
         Nº Doc. Fiscal	Informe o número do documento fiscal.
         Mod	Selecione o modelo da nota.
         Série	Informe a série da nota.
         Subsérie	Informe a subsérie da nota.
         Dt. Emissão	Selecione a data de emissão do documento.
         Valor do Ajuste	Informe o valor do ajuste.
         Chave da Nota Fiscal Eletrônica	Informe a chave da NF-e.
         Produtos	Selecione os produtos incluídos na nota.
         Participante	Selecione os participantes da nota, Cliente ou Fornecedor.

         
         

      2. Clique em Gravar.

   9. Clique em Gravar.

   
   

   Apuração do Saldo

   Nesta aba informe os valores de apuração de saldo devedor.

   
   

   1. Selecione o indicador de apuração.

   2. Clique em Novo .

   3. Informe uma observação sobre o ajuste.

   4. Informe o Valor.

   5. Informe o código do Ajuste.

   6. Clique em Novo para inserir informações adicionais do ajuste.

      1. Informe os campos:

         Campo	Descrição
         Nº do doc. de arrecadação	Informe o número do documento de arrecadação que está sendo cadastrado.
         Nº do processo	Informe o número do processo.
         Descrição	Informe a descrição.
         Origem do Processo	Marque a origem do processo, como SEFAZ, Justiça Federal, Justiça Estadual e Outros.
         Observação	Informe uma observação.

         
         

      2. Clique em Gravar.

   7. Clique em Buscar no Movimento para selecionar um lançamento no próprio movimento do Fiscal para identificação dos documentos fiscais.
      
      

      1. Selecione o tipo de nota fiscal, Entrada ou Saída.

      2. Informe o período para buscar os lançamentos,

      3. Selecione os lançamentos e seus produtos.

      4. Clique em Gravar.

   8. Clique em Novo para cadastrar um novo lançamento para identificação dos documentos fiscais.
      
      

      1. Informe os campos:

         Campo	Descrição
         Nº Doc. Fiscal	Informe o número do documento fiscal.
         Mod	Selecione o modelo da nota.
         Série	Informe a série da nota.
         Subsérie	Informe a subsérie da nota.
         Dt. Emissão	Selecione a data de emissão do documento.
         Valor do Ajuste	Informe o valor do ajuste.
         Chave da Nota Fiscal Eletrônica	Informe a chave da NF-e.
         Produtos	Selecione os produtos incluídos na nota.
         Participante	Selecione os participantes da nota, Cliente ou Fornecedor.

         
         

      2. Clique em Gravar.

   9. Clique em Gravar.

   
   

   Informações Complementares

   Nesta aba informe os valores de débitos especiais e valores declaratórios.

   
   

   1. Selecione o indicador de apuração.

   2. Clique em Novo .

   3. Informe uma observação sobre o ajuste.

   4. Informe o Valor.

   5. Informe o código do Ajuste.

   6. Clique em Novo para inserir informações adicionais do ajuste.

      1. Informe os campos:

         Campo	Descrição
         Nº do doc. de arrecadação	Informe o número do documento de arrecadação que está sendo cadastrado.
         Nº do processo	Informe o número do processo.
         Descrição	Informe a descrição.
         Origem do Processo	Marque a origem do processo, como SEFAZ, Justiça Federal, Justiça Estadual e Outros.
         Observação	Informe uma observação.

         
         

      2. Clique em Gravar.

   7. Clique em Buscar no Movimento para selecionar um lançamento no próprio movimento do Fiscal para identificação dos documentos fiscais.
      
      

      1. Selecione o tipo de nota fiscal, Entrada ou Saída.

      2. Informe o período para buscar os lançamentos,

      3. Selecione os lançamentos e seus produtos.

      4. Clique em Gravar.

   8. Clique em Novo para cadastrar um novo lançamento para identificação dos documentos fiscais.
      
      

      1. Informe os campos:

         Campo	Descrição
         Nº Doc. Fiscal	Informe o número do documento fiscal.
         Mod	Selecione o modelo da nota.
         Série	Informe a série da nota.
         Subsérie	Informe a subsérie da nota.
         Dt. Emissão	Selecione a data de emissão do documento.
         Valor do Ajuste	Informe o valor do ajuste.
         Chave da Nota Fiscal Eletrônica	Informe a chave da NF-e.
         Produtos	Selecione os produtos incluídos na nota.
         Participante	Selecione os participantes da nota, Cliente ou Fornecedor.

         
         

      2. Clique em Gravar.

   9. Clique em Gravar.

   
   

   
   

7. Clique em Gravar.

Editar Lançamento

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Outros Débitos e Créditos / Outras Apurações.

3. Informe a empresa.

4. Informe o período.

5. Selecione o lançamento.

6. Clique em Editar  .

7. Faça as alterações necessárias.

8. Clique em Gravar.

Excluir Lançamento

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2. Clique em Outros Débitos e Créditos / Outras Apurações.

3. Informe a empresa.

4. Informe o período.

5. Selecione o lançamento.

6. Clique em Excluir  .

7. Confirme a exclusão.

Localizar Lançamento

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2. Clique em Outros Débitos e Créditos / Outras Apurações.

3. Informe a empresa.

4. Informe o período.

5. Clique em Localizar  .

6. Informe um termo para pesquisa.

7. Selecione o lançamento localizado.

8. Clique em Selecionar.

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3. Informe a empresa.

4. Informe o período.

5. Clique em Imprimir  .

6. Confirme a impressão do relatório.

Visualizar Relatório

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3. Informe a empresa.

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