Outros Débitos e Créditos Substituição Tributária - Fiscal

Através desta opção você pode lançar os estornos e os históricos referentes aos lançamentos de outros débitos e créditos de Substituição Tributária, bem como as anotações dos dados das guias pagas.

Cadastrar Lançamento

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Outros Débitos e Créditos / ICMS ST.

3. Informe a empresa e a unidade federal.

4. Clique em Novo .

5. Configure as abas:
   
   

   Débito do Imposto

   Nesta aba serão lançados os valores de Outros Débitos e Estorno de Créditos. 

   Para cadastrar uma nova observação:

   1. Clique em Novo .

   2. Informe os campos:

      Campo	Descrição
      Observação	Selecione o lançamento desejado.
      Valor	Informe o valor para débitos e créditos.
      Ocorrência	Selecione a ocorrência referente.
      Código do Ajuste	Selecione o ajuste da apuração do ICMS referente a este lançamento.
      Receita	Informe o código de receita.
      Lanç. Automático	Selecione o lançamento desejado.

      
      

   3. Clique em Gravar.

      Clicando em você pode incluir Informações adicionais dos ajustes da apuração do ICMS e Identificação dos documentos fiscais.

      
      

   
   

   Crédito do Imposto

   Nesta aba serão lançados os valores de Outros Créditos e Estorno de Débitos.

   Para cadastrar uma nova observação:

   1. Clique em Novo .

   2. Informe os campos:

      Campo	Descrição
      Observação	Selecione o lançamento desejado.
      Valor	Informe o valor para débitos e créditos.
      Ocorrência	Selecione a ocorrência referente.
      Código do Ajuste	Selecione o ajuste da apuração do ICMS referente a esse lançamento.
      Receita	Informe o código de receita.
      Lanç. Automático	Selecione o lançamento desejado.

      
      

   3. Clique em Gravar.

      Clicando em você pode incluir Informações adicionais dos ajustes da apuração d ICMS e Identificação dos documentos fiscais.

      
      

   
   

   Apuração do Saldo

   Nesta aba cadastre as observações de saldo devedor. 

   Para cadastrar uma nova observação:

   1. Clique em Novo .

   2. Informe os campos:

      Campo	Descrição
      Observação	Selecione o lançamento desejado.
      Valor	Informe o valor para débitos e créditos.
      Ocorrência	Selecione a ocorrência referente.
      Código do Ajuste	Selecione o ajuste da apuração do ICMS referente a este lançamento.
      Receita	Informe o código de receita.
      Lanç. Automático	Selecione o lançamento desejado.

      
      

   3. Clique em Gravar.

      Clicando em você pode incluir Informações adicionais dos ajustes da apuração d ICMS e Identificação dos documentos fiscais.

      
      

   
   

   Informações Complementares

   Nesta aba serão lançadas as informações complementares, como Débitos especiais, Guias de Recolhimento e Guia de Informação. 

   Informe os campos:

   Campo		Descrição
   Guias de Recolhimento	Número	Informe o número da guia de recolhimento.
   	Data	Informe a data da guia de recolhimento.
   	Valor	Insira o valor a ser recolhido.
   	Órgão Arrecadador	Informe o órgão arrecadador.
   Guia de Informação	Data Entrega	Inclua o dia da entrega.
   	Local Entrega	Informe o local a ser entregue.
   Observação		Caso necessário, informe uma observação sobre o procedimento.

   
   

   
   

   
   

6. Clique em Gravar.

Editar Lançamento

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Outros Débitos e Créditos / ICMS ST.

3. Informe a empresa e a unidade federal.

4. Selecione o lançamento.

5. Clique em Editar .

6. Faça as alterações necessárias.

7. Clique em Gravar.

Excluir Lançamento

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Outros Débitos e Créditos / ICMS ST.

3. Informe a empresa e a unidade federal.

4. Selecione o lançamento.

5. Clique em Excluir .

6. Clique em Sim.