C1892 - Integração Fiscal - Tipos de valores da Reforma Tributária
Este artigo orienta sobre a integração dos Tipos de valores de IBS, CBS e IS para Contabilidade.
Resolução
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração
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Informe o Plano de Contas, selecione o sistema Livros fiscais e Processe.
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Clique em Novo e preencha os campos.
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E identifique qual o Tipo de Valor relacionado à IBS (Incentivo de Base de Serviços), CBS (Contribuição de Bens e Serviços) e IS (Imposto de Renda sobre Serviços) desejado, de acordo com o tipo de nota utilizado
Serviços Tomados:
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17 - Vl. Base IBS/CBS
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18 - Vl. Dif. IBS UF
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19 - Vl. Devolução IBS UF
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20 - Vl. Desoneração IBS UF
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21 - Vl. IBS UF
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22 - Vl. Dif. IBS Mun.
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23 - Vl. Devolução IBS Mun.
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24 - Vl. Desoneração IBS Mun.
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25 - Vl. IBS Municipal
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26 - Vl. IBS
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27 - Vl. Dif. CBS
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28 - Vl. Devolução CBS
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29 - Vl. Desoneração CBS
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30 - Vl. CBS
Serviços Prestados:
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22 - Vl. Base IBS/CBS
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23 - Vl. Dif. IBS UF
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24 - Vl. Devolução IBS UF
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25 - Vl. Desoneração IBS UF
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26 - Vl. IBS UF
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27 - Vl. Dif. IBS Mun.
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28 - Vl. Devolução IBS Mun.
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29 - Vl. Desoneração IBS Mun.
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30 - Vl. IBS Municipal
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31 - Vl. IBS
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32 - Vl. Dif. CBS
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33 - Vl. Devolução CBS
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34 - Vl. Desoneração CBS
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35 - Vl. CBS
Notas Fiscais:
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49 - Vl. Base IBS/CBS**
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50 - Vl. IBS
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51 - Vl. CBS
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52 - Vl. IBS UF
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53 - Vl. Dif. IBS UF
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54 - Vl. Devolução IBS UF
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55 - Vl. IBS Mun.
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56 - Vl. Dif. IBS Mun.
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57 - Vl. Devolução IBS Mun.
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58 - Vl. Dif. CBS
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59 - Vl. Devolução CBS
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60 - Vl. IBS Mono
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61 - Vl. Total IBS Mono ret.
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62 - Vl. Total IBS Mono ret.ant.
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63 - Vl. CBS Mono
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64 - Vl. Total CBS Mono ret.
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65 - Vl. Total CBS Mono ret. ant.
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66 - Vl. Base IS
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67 - Vl. IS
