Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções de como realizar a parametrização do Cadastro da Situação Especial, Escrituração, Apuração de ICMS com os valores lançados na Escrituração e impressão do Livro de Apuração de ICMS.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Situações Especiais ICMS
1- Acesse Fiscal > Tabelas > Situações Especiais ICMS
2- Acesse a rotina de Situações Especiais ICMS, na guia lateral selecione a opção Situação Especial e em seguida dê duplo clique sobre o código de Situação que deseja
3- É aberta a tela de Cadastro de Situação Especial. As informações da guia Acumulado são consideradas para apuração de ICMS, por isso deve ser preenchida.
4- Selecione a guia Acumulado, preencha o campo Título da Linha no Resumo, no botão fx vincule a formula que foi criada na guia Digitação, na seção Livro Registro Apuração preencha os campos Destino, Ordem e Cod. Ocorr. e clique no ícone Adicionar +
Nota: Devem ser utilizados os Códigos de Ocorrência de acordo com a Situação Especial de ICMS da empresa.
Escrituração
1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
2- Na rotina de escrituração deve ser vinculada a Situação Especial na nota. Acesse a nota na escrituração, clique na guia Situação Especial informe o código da Situação Especial criada e salve a nota
Consulta da Apuração
1- Acesse Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração
2- Acesse a Consulta da Apuração, na guia lateral selecione a opção Apuração de ICMS e em seguida selecione a opção Digitação de Ocorrências e faça a apuração do período.
3- Observe que o valor da Situação Especial é apresentado na ocorrência conforme cadastrado e lançado na escrituração.
Emissão Livro Apuração ICMS/IPI
1- Acesse Fiscal > Apuração > Emissão Livro Apuração ICMS/IPI
2- Emita um livro de Apuração de ICMS para o período e observe que a Situação Especial é apresentada no livro
