F344 - Livros Fiscais - Ao emitir livro de saída de Empresa do Rio de Janeiro com demonstrativo Mensal de Alimentação os valores do CFOP 5405 não são deduzidos - Prosoft Fiscal

F344 - Livros Fiscais - Ao emitir livro de saída de Empresa do Rio de Janeiro com demonstrativo Mensal de Alimentação os valores do CFOP 5405 não são deduzidos

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este documento contém as instruções de como corrigir quando ao emitir livro de Saída de empresa do Rio de Janeiro com demonstrativo Mensal de Alimentação os valores do CFOP 5405 não são deduzidos.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cadastro de CFOP

1- Acesse Fiscal > Tabelas > CFOPs - Código Fiscal de Operação

2- Clique em Novo, digite o número do CFOP e tecle Enter

3- No quadro Indicadores marque a opção Não Entra Base Emp. Alim. (RJ) e Salve o CFOP

Escrituração

1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

2- Faça a escrituração da notas

3- Informe o valor do imposto retido na nota fiscal no campo de Substituição Tributária

Emissão de Livros Fiscais

1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Emissão de Livros Fiscais

2- Informe a Empresa e clique na opção Livro de Saídas

3- Selecione o modelo do livro, informe o período e clique em Visualizar

4- Na página Demonstrativo Mensal (ICMS) – Alimentação é apresentado o valor deduzido da Receita Bruta do período