Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar ao usuário como excluir o valor de ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS para NF-e e NFC-e no InTax.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
1- Acesse o Portal de Soluções: https://portal.prosoft.com.br
2- Clicar em eFiscal > InTax
3 - Estão disponíveis regras padrões que podem ser utilizadas para abater o valor de ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS.
4- Essas regras possuem como características, a gravação de valor no campo "Item - Exclusão BC PIS/COFINS", como também abater da Base PIS e Base COFINS os valores de ICMS. Conforme demonstrado abaixo:
5- Lembrando que, para os campos Item - Exclusão BC PIS/COFINS, Item - Base PIS e Item - Base COFINS o usuário pode utilizar qualquer uma das fórmulas disponíveis:
Fórmulas para Base PIS e Base COFINS:
-
142-(Valor do Produto – ICMS)
-
168-Valor do Produto - (Valor ICMS + ICMS UF Destino + Valor ICMS ST)
-
169-Valor do Produto - (Valor ICMS + Valor ICMS ST)
Fórmulas para Exclusão da BC PIS/COFINS:
-
170-Valor ICMS
-
171-Valor ICMS + Valor ICMS ST + ICMS UF Destino
Caso o usuário necessite alterar a regra padrão disponível, é necessário efetuar a cópia da mesma para alterar qualquer umas das informações.
6- Para efetuar a cópia de uma regra padrão, basta acessar a aba Regras, selecionar a regra que será copiada, ir em Mais Ações e Copiar Regra.
