Este artigo tem a finalidade de demonstrar o procedimento para criação de regra de alteração da tag “ISSRetido” para importação de notas de serviços Modelo Abrasf
Sumário
Contexto: a tag “ISSRetido” do XML das notas de serviço do modelo ABRASF é importada pelo Intax conforme o arquivo. Porém, para garantir a integração correta com a escrituração quando o ISS for devido ou retido, é preciso criar a regra abaixo para ajustar essa informação.
Atenção: esta regra vale somente para importação de notas de serviço no modelo ABRASF e não deve ser usada no modelo nacional.
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Quando a informação da tag <IssRetido> for igual a 2
Os campos a serem preenchidos na escrituração são:
Base Retido = <BaseCalculo>
%Ret = <Aliquota>
Vl.ISS Retido = <ValorISSRetido>
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Quando a informação da tag <IssRetido> for igual a 1
Os campos a serem preenchidos na escrituração são:
Base de Cálculo = <BaseCalculo>
Alíquota = <Aliquota>
Vlr.ISS Devido = <ValorIss>
Preencha as informações conforme as condições aplicáveis. Neste exemplo, utilizaremos a conversão do ISS Retido de 2 para 1 no tipo Prestado, de acordo com a regra acima
Resolução
1- Acesse: Portal de Soluções > eFiscal > Intax > Regras > Cadastrar Regra:
Após este procedimento, insira a regra cadastrada no plano de regras da sua empresa, conforme base de conhecimento:
Xml na Gestão de Documentos:
Após integração para a escrituração:
