Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como parametrizar um evento para que ele acumule na Ficha Financeira.
Resolução
Tabela de Eventos:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos
2- Selecione o Evento criado e verifique:
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Campo Ficha Financeira: Deve ser informado algum título da Ficha financeira para o acúmulo ser realizado.
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Campo Outros Indicadores: Verifique se não está marcando indevidamente os campos de Eventos de 13º Salário e/ou Evento de Férias. Se estiver marcado evento de 13º Salário, o evento deve ser apenas processado no recibo de 13º salário e se estiver marcado como evento de férias, o evento deve ser processado apenas no recibo de férias.
3- Após os ajustes necessários realize novamente a soma de acumulados/encerramento do mês para que os valores sejam acumulados de forma correta na ficha financeira do funcionário.
Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos > Atualização Ficha Financeira/Enc. de Mês
Para mais informações, acesse: FP270 - Como realizar o Encerramento Mensal