Artigo com o objetivo de corrigir valores de tributos quando existe férias processadas e alocação de eventos na mesma competência.
Obs.: O sistema segue uma ordem específica de processamento e cálculo dos tributos, definida pela numeração das divisões. Quando se trata de um recibo que tem férias na competência, por regra o processamento deve ocorrer na divisão principal, ou seja, naquela que possui a menor numeração.
Cadastro de Áreas de Recursos Humanos
1- Acesse Social > Folha de Pagamento > Cadastros > Cadastro de Áreas de Recursos Humanos
Abaixo demostrado divisão de RH principal a 001.000.000.
Guia de auxilio para criação de Divisões de RH.
FP15 - Folha de Pagamento Mensal - Cadastro de Divisão de RH
Explicação do que seria uma divisão de RH principal:
Cadastro de Funcionários
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Manutenção de Arquivos Funcionais > Cadastro de funcionários
Segue o processo correto ao ter férias processadas na mesma competência que há alocações de eventos:
Recibo de Férias
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Férias > Recibo de Férias
Processar férias para o funcionário.
Após validar e liberar as variáveis de férias deve verificar os valores na rotina de digitação de variáveis.
Digitação de Variáveis:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Controle de Variáveis > Digitação de Variáveis > guia Variáveis Funcionário
Valores liberados corretamente, pode seguir com o lançamento dos valores de alocações de eventos.
Digitação de Variáveis:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Controle de Variáveis > Digitação de Variáveis > guia Variáveis Funcionário
lançamento de eventos alocados. FP224 - Folha de Pagamento Mensal - Alocação de Eventos
Emissão de Recibos
Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamento de Recibos/Resumos > Emissão de Recibos
Calculo no recibo principal:
Total de valores com base de calculo para INSS ( incluindo os valores de férias):
2.444,44 * 9 = 219,99
219,99 - 24,32(Valor da dedução) = 195,67
Valor de INSS 195,67 será deduzido o valor já descontado do recibo de férias 33,51 ou seja 162,16 será o valor de INSS na rubrica de desconto de INSS normal 101. este valor tem que ser o mesmo valor ao somar o evento 101 dentro das alocações para que não haja diferença
Consulta de Recibos
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Consultas > Consultas de Recibos
Recibo principal:
Recibos por alocação:
Divisão: 001.000.000
Divisão: 002.000.000
Divisão: 003.000.000
A soma dos valores de INSS apurados nos recibos por alocação deve corresponder exatamente ao valor apresentado no recibo principal.
No caso em análise, os valores de INSS por divisão são:
-
Divisão 001.000.000: R$ 15,40
-
Divisão 002.000.000: R$ 53,36
-
Divisão 003.000.000: R$ 93,40
Realizando a soma:
R$ 15,40 + R$ 53,36 + R$ 93,40 = R$ 162,16
Como o valor total de R$ 162,16 é igual ao INSS calculado no recibo principal, o evento periódico S-1200 enviado ao eSocial apresentará as mesmas informações e valores registrados no sistema, não havendo divergências.