Modelos de Dados Ficais - ERP4ME

Ferramentas de Ajuda

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Cadastros.

3. Clique em Modelos de Dados Fiscais.

4. Clique em Ferramentas de ajuda e você pode acessar Artigos da base de conhecimento, o "Tour" dos Primeiros passos do ERP4ME.
   
   

   The page Visao Geral was not found -- Please check/update the page name used in the MultiExcerpt-Include macro

Cadastrar Modelo de Dados Fiscais

Para fazer o cadastro de modelos de dados fiscais para produtos ou serviços, siga os passos: 

1. Acesse o ERP4ME.
   

2. Clique em Cadastros .

3. Clique em Modelos de Dados Fiscais.

4. Clique na aba correspondente ao modelo que deseja cadastrar:
   

   Produtos  

   1. Clique em Criar Modelo de Dados Fiscais.
      

      Dica: O "Tour" de cadastro de modelo de dados fiscais será exibido para te auxiliar no cadastro. Se preferir, você pode fachar a exibição. 

   2. Preencha as informações nas abas:
      

      Produtos  

      ---

      1. Informe a origem do produto.

      2. Informe a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

      3. Informe o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST).
      4. Informe o Cálculo de ICMS.
      5. Informe os CST Entrada e CST Saída de PIS / COFINS.
      6. Informe a alíquotas de PIS / COFINS .

      Dados Específicos  

      ---

      1. Informe se o produto foi ou não Fabricado em Escala Relevante.

         Informação: Esta informação indica se o produto que pode ou não se submeter ao regime de Substituição Tributária aos contribuintes que atenderem as condições impostas pela legislação.

      2. Informe o CNPJ do fabricante do produto.

      3. Caso o produto seja derivado de petróleo:
         
         

         1. Informe o Código ANP.

         2. Informe o Valor de Partida.

         3. Informe os percentuais.

            O  % Gás Natural Nacional ,  % Gás Natural Importado ,  % GLP Derivado de Petróleo  e  Valor de Partida devem ser informados.

   3. (Opcional) Marque a opção Criar outro, caso precise adicionar mais modelos, mantendo o cadastro aberto.  

   4. Clique em Gravar para salvar o modelo de dados fiscais de produtos.
      
      

   Serviços   

   1. Clique em Criar Modelo de Dados Fiscais.
      

      Dica: O "Tour" de cadastro de modelo de dados fiscais será exibido para te auxiliar no cadastro. Se preferir, você pode fachar a exibição. 

   2. Informe a Descrição para o modelo.

   3. Informe o  Código de Serviço da Lista LC 116/03  correspondente ao serviço.

   4. Informe o CNAE Secundário, para serviço específico que utiliza um CNAE diferente do principal informado no cadastro da empresa. 

   5. Informe a Natureza de Operação.

   6. Informe o

      código de tributação do município que se aplica ao produto cadastrado.

   7. Informe a alíquota do  Imposto Sobre Serviços (ISS)  que será aplicada no serviço cadastrado.
      

   8. Selecione a opção  Incentivo Fiscal .

   9. (Opcional) Marque a opção Criar outro, caso precise adicionar mais modelos, mantendo o cadastro aberto.  

   10. Clique em Gravar para salvar o modelo de dados fiscais de serviços.
       
       

Localizar Modelos de Dados Fiscais

Para localizar cadastros de modelos de dados fiscais para produtos ou serviços, siga os passos: 

1. Acesse o ERP4ME.
   

2. Clique em Cadastros .

3. Clique em Modelos de Dados Fiscais.

4. No campo de pesquisa, informe a descrição do modelo.

   Dica:

   A medida que incluir a descrição no campo de busca, apenas os modelos existes correspondentes serão localizados na listagem.

   

   
   
   

5. Selecione o modelo correspondente a sua busca. 

Alterar Modelo de Dados Fiscais

Para alterar o cadastro de modelos de dados fiscais para produtos ou serviços, siga os passos: 

1. Acesse o ERP4ME.
   

2. Clique em Cadastros .

3. Clique em Modelos de Dados Fiscais.

   
   

4. Clique em  do modelo que deseja alterar.

5. Altere as informações.

6. Clique em Gravar.

Excluir Modelo de Dados Fiscais

Para excluir o cadastro de modelos de dados fiscais para produtos ou serviços, siga os passos: 

1. Acesse o ERP4ME.
   

2. Clique em Cadastros .

3. Clique em Modelos de Dados Fiscais.

   
   

4. Clique em  do modelo que deseja excluir.
   

   Informação: Caso o modelo de dados fiscais de serviços esteja vinculado em outros pontos do sistema, uma mensagem detalhada informará: em qual módulo o modelo está vinculado, quantos registros estão associados ao modelo, e o link para redirecionamento direto ao módulo correspondente. Essas informações serão importantes para evitar exclusões acidentais.

5. Confirme a exclusão.