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NF-e de Ajuste - Shop Simples

NF-e de Ajuste

Este recurso tem por objetivo efetuar ajustes para correta escrituração das Notas Fiscais, ou seja, notas que não se refere às operações com produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para fins escriturais como, por exemplo, as transferências de créditos, conforme as definições do Regulamento do Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços (RICMS).

  1. Acesse o Movimento de Estoque.

  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

  3. Clique em NF-e de Ajuste.

  4. Selecione a opção desejada para o ajuste:

Nova NF-e de Ajuste  

Utilize esta função para gerar NF-e de Ajuste.

  1. Clique em Novo.

  2. Informe a operação.

  3. Dependendo do tipo da operação selecionado, informe:

    • Cliente
      Caso tenha selecionado uma operação de venda.

    • Fornecedor
      Caso tenha selecionado uma operação de compra.

    • Acerto / Saída / Estorno / Exportação
      Caso tenha selecionado uma operação de acerto de estoque, saída de estoque, exportação, informe o cliente ou fornecedor.

  4. Clique em  Adicionar Cadastrar.png Adicionar/Cadastrar item de ajuste.

  5. Informe os dados de ajuste que deseja cadastrar: 

    Os Itens de Ajuste RESSARCIMENTO DE ICMS/ST, RESTITUIÇÃO DE ICMS/ST e TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS serão cadastrados automaticamente pelo sistema na primeira abertura da tela NF-e de Ajuste ou de Complemento.

    Descrição: Informe a descrição do item que você deseja cadastrar.

    Caso já possua os itens para escrituração, cadastrados, no campo Descrição clique em  Emissor_MDF-e_11.jpg  para selecionar o desejado, desta forma os demais campos do item serão preenchidos conforme o item previamente cadastrado.

    Origem: Informe o código de origem da mercadoria.

    CST ICMS: Informe o Código de Situação Tributária (CST) de ICMS do item.

    Para evitar rejeições de NF-e e preenchimento incorreto dos valores, o sistema considera somente os valores de ST e ICMS para os seguintes CSOSN / CST:

    ST

    ICMS

    CSOSN: 900; 203; 202 e 201.
    CST: 90; 70; 30; 20 e 10.

    CSOSN: 900.
    CST: 90; 70; 51.
    Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados conforme o Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN) informado.
    Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados conforme o CST informado.

    Unidade: Informe a unidade do item.

    CFOP: Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) do item.

    Atenção!

    Caso não informe o CFOP na geração da NF-e de Complemento/Ajuste, o CFOP dos itens será gerado com o CFOP da operação.

    Ajusta valor: Selecione esta opção caso esteja cadastrando itens de: Transferência de crédito do ICMS, Ressarcimento do ICMS-ST ou Restituição do ICMS.

    Este código numérico identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.

    NCM: Informe a Nomenclatura Comum Mercosul (NCM) do item.

    Toda mercadoria que circula em território brasileiro deve possuir código NCM correspondente.

    CEST: Informe o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do item.

    Este código tem intuito de uniformizar e identificar mais sistematicamente as mercadorias passíveis de Substituição Tributária e antecipação de ICMS (Imposto sobre circulação de bens e serviços).

    Código benefício fiscal: Informe o Código de Benefício Fiscal aplicado ao item.

    Este código é obrigatório a empresas do esta do Paraná para o preenchimento da tag cBenef do XML das NFes e NFCes emitidas no estado.

    PIS: Informe os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de IPI que identifica a procedência da mercadoria.

    COFINS: Informe os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de COFINS que identifica a procedência da mercadoria.

  6. Clique em OK para que o item seja adicionado na tela NF-e de Ajuste.

  7. (Opcional) Remova itens caso os tenha adicionado erroneamente.

    • Remover Item

      1. Selecione o item de ajuste que deseja remover.

      2. Clique em Remover Item.

    • Remover Todos os Itens

      Clique em Remover todos os itens para que todos os itens de ajustes sejam removidos da tela NF-e de Ajuste.

  8. Clique em Próximo.

  9. (Opcional) Preencha as Informações Complementares sobre a nota.

  10. Clique em Gerar NF-e.

    Atenção!

    Caso existam no documento produtos combustíveis e lubrificante na Agência Nacional do Petróleo (ANP) que não tenham Código ANP de 9 dígitos informados, a NF-e não será gerada.

  11. Na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, clique em Gerar NF-e.

  12. Clique em OK quando o aviso da geração do arquivo com sucesso for exibido. 

    Dica!

    Ao consultar a NF-e no Movimento de Estoque, o campo Nota de Ajuste de ICMS estará marcado.
    Para consultar os itens da Nota de Ajuste:

    1. Dê duplo clique sobre o documento em questão;

    2. Clique em Itens da Nota de Ajuste, habilitado na parte inferior da aba Documento;

    3. Clique em Sair para fechar a consulta. 

NF-e de Ajuste por Documento Selecionado  

Outra forma de gerar Nota de Ajuste  é por meio da seleção de documento, desde que este não se trate de uma NF-e de Ajuste ou de Complemento.

  1. Clique em Documento Selecionado.

  2. Informe a operação.

  3. Informe a série do documento.

  4. Informe o Cliente ou Fornecedor.

    O campo Cliente / Fornecedor ficará sempre em branco na tela de NF-e de Ajuste quando escolhida a opção Documento selecionado para que o usuário possa ajustar o destinatário na nota de ajuste.
    Caso a NF-e de Ajuste seja gerada pela opção Documento selecionado sem Cliente / Fornecedor informado, o XML da NF-e de Ajuste será gerado com os dados do destinatário do documento selecionado.

  5. Clique em Adicionar/Cadastrar item de ajuste para informar os dados do item de ajuste que deseja cadastrar.

    Os Itens de Ajuste RESSARCIMENTO DE ICMS/ST, RESTITUIÇÃO DE ICMS/ST e TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS serão cadastrados automaticamente pelo sistema na primeira abertura da tela NF-
    e de Ajuste ou de Complemento.

    Campo

    Descrição

    Descrição

    Informe a descrição do item que você deseja cadastrar.

    Caso já possua os itens para escrituração, cadastrados, no campo Descrição clique em Emissor_MDF-e_11.jpg para selecionar o desejado, desta forma os demais campos do item serão preenchidos conforme o item previamente cadastrado.

    Origem

    Informe o código de origem da mercadoria.

    CST ICMS

    Informe o Código de Situação Tributária (CST) de ICMS do item.

    Para evitar rejeições de NF-e e preenchimento incorreto dos valores, o sistema considera somente os valores de ST e ICMS para os seguintes CSOSN / CST:

    ST

    ICMS

    CSOSN: 900; 203; 202 e 201.
    CST: 90; 70; 30; 20 e 10.

    CSOSN: 900.
    CST: 90; 70; 51.
    Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN) informado.
    Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o CST informado.

    Unidade

    Informe a unidade do item.

    CFOP

    Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) do item.

    Atenção!

    Caso não informe o CFOP na geração da NF-e de Complemento/Ajuste, o CFOP dos itens será gerado com o CFOP da operação.

    Ajusta valor

    Selecione esta opção caso esteja cadastrando itens de: Transferência de crédito do ICMS, Ressarcimento do ICMS-ST ou Restituição do ICMS.

    Este código numérico identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.

    NCM

    Informe a Nomenclatura Comum Mercosul (NCM) do item.

    Toda mercadoria que circula em território brasileiro deve possuir código NCM correspondente.

    CEST

    Informe o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do item.

    Este código tem intuito de uniformizar e identificar mais sistematicamente as mercadorias passíveis de Substituição Tributária e antecipação de ICMS (Imposto sobre circulação de bens e serviços).

    Código benefício fiscal

    Informe o Código de Benefício Fiscal aplicado ao item.

    Este código é obrigatório a empresas do esta do Paraná para o preenchimento da tag cBenef do XML das NFes e NFCes emitidas no estado.

    PIS

    Informe os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de IPI que identifica a procedência da mercadoria.

    COFINS

    Informe os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de COFINS que identifica a procedência da mercadoria.

  6. Clique em OK para que o item seja adicionado na tela NF-e de Ajuste.

  7. (Opcional) Remova itens caso os tenha adicionado erroneamente.

    • Remover Item

      1. Selecione o item de ajuste que deseja remover.

      2. Clique em Remover Item.

    • Remover Todos os Itens

      Clique em Remover todos os itens para que todos os itens de ajustes sejam removidos da tela NF-e de Ajuste.

  8. Clique em Gerar NF-e.

    Atenção!

    Caso existam no documento produtos combustíveis e lubrificante na Agência Nacional do Petróleo (ANP) que não tenham Código ANP de 9 dígitos informados, a NF-e não será gerada.

  9. Na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, clique em Gerar NF-e.

  10. Clique em OK quando o aviso da geração do arquivo com sucesso for exibido. 

    Dica!

    Ao consultar a NF-e no Movimento de Estoque, o campo Nota de Ajuste de ICMS estará marcado.
    Para consultar os itens da Nota de Ajuste:

    1. Dê duplo clique no documento em questão.

    2. Clique em Itens da Nota de Ajuste habilitado na parte inferior da aba Documento.

    3. Clique em Sair para fechar a consulta.