Pagamentos Avulsos (Obrigações Acessórias) - DP

Este módulo é utilizado para realizar o lançamento de pagamentos para trabalhadores avulsos não portuários.

Cadastrar Pagamento

1. Clique na aba Obrigações Acessórias, na tela principal do DP.  

2. Clique em Movimentos Avulsos / Pagamentos Avulsos.

3. Selecione a empresa.

4. (Opcional) Selecione o departamento.

5. Clique em Novo.

6. Selecione o intermediador de mão de obra. 

   Clique aqui para mais informações de como cadastrar um Intermediador de Mão de Obra.

   
   

7. Informe o período de referência e a data de pagamento.

8. Configure o valor da remuneração e das bases.

9. Clique em Gravar.

   No lançamento de Pagamentos Avulsos não Portuários, para empresas participantes do eSocial, será gerado o evento S-1270 em Central eSocial / Não Agendados / Remunerações e pagamentos. Ao clicar em Enviar neste evento, o sistema apurará todos os lançamentos de pagamentos existentes na referência. A conferência do XML e os retornos podem ser conferidos pela aba Andamento dos envios

   
   

Editar Pagamento

1. Clique na aba Obrigações Acessórias, na tela principal do DP.  

2. Clique em Movimentos Avulsos / Pagamentos Avulsos.

3. Selecione a empresa.

4. (Opcional) Selecione o departamento.

5. Selecione o pagamento.

6. Clique em Editar.

7. Realize as alterações necessárias.

8. Clique em Gravar.

Excluir Pagamento

1. Clique na aba Obrigações Acessórias, na tela principal do DP.  

2. Clique em Movimentos Avulsos / Pagamentos Avulsos.

3. Selecione a empresa.

4. (Opcional) Selecione o departamento.

5. Selecione o pagamento.

6. Clique em Excluir.

7. Clique em Sim para confirmar a exclusão.

Relatório de Pagamentos

1. Clique na aba Obrigações Acessórias, na tela principal do DP.  

2. Clique em Movimentos Avulsos / Pagamentos Avulsos.

3. Clique em Relatórios.