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Simples Nacional - DEFIS - Como retificar a DEFIS? - Fiscal


Neste artigo veremos como retificar a DEFIS

Como gerar arquivo retificador?

  1. Acesse o sistema Fiscal > aba Federal > DASN;

  2. Selecione a Empresa e clique em Avançar;

  3. Informe o Ano para Processamento, período de Apuração do Estoque Inicial e Final caso desejar, e a Situação Especial, caso exista;

  4. Através do ícone Configurar Preenchimento é possível integrar valores do Sistema Contábil, e do cadastro de CFOPs a serem levados a DEFIS;

  5. Clique em Concluir;

  6. Para gerar um arquivo retificador marque a opção Retificadora;

  7. Caso queira gerar por código de acesso marque a opção Gerar por código de acesso e em seguida Preencher DEFIS;

  8. Informe os dados solicitados como CNPJ, CPF do responsável, Código de Acesso e o Catpcha, em seguida clique em  confirmar.



Dados Automáticos

Os dados de CNPJ, CPF do responsável e o código de acesso podem ser preenchidos automaticamente pelo sistema Escrita fiscal.

  1. O CNPJ é preenchido com o número informado no cadastro da empresa no sistema WPHD.

  2. O CPF do responsável é preenchido quando, ao menos, um sócio cadastrado e vinculado a empresa no sistema WPHD está com a configuração Responsável CNPJ marcada.

    1. Para isto acesse o sistema WPHD;

    2. Aba Cadastros;

    3. O ícone de Empresas e apenas selecione a empresa;

    4. Clique na parte superior do cadastro, no menu ou ícone de Sócios;

    5. Abre ou vincule um sócio e deixe marcada a opção Responsável CNPJ.

  3. O Código de Acesso é levado quando informado no cadastro da empresa no sistema FISCAL;

    1. Para isto acesse no fiscal a aba Cadastros;

    2. Opção Empresas selecione a empresa do Simples Nacional;

    3. Na aba Geral;

    4. Sub aba Básico;

    5. Acesse Simples Nacional (Super Simples);

    6. A guia Código de Acesso e informe o código da empresa.


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