Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo informar e apresentar os novos layouts para notas de Entradas, Saídas, Serviços Prestados e Serviços Tomados na Escrituração.
Resolução
Importante: Esta implementação visa atender a NT 004, de 19 de agosto de 2025 referente a Reforma Tributária.
Com a publicação de novas Notas Técnicas, o sistema será atualizado de acordo com a legislação.
Observação: Os novos Layouts estarão disponíveis apenas para Exercício 2026 ou superior.
Portanto, será necessário criar o movimento de empresa para o ano de 2026.
F893-Criação de movimento por empresa
Passo a passo:
Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
1 - Ao acessar a Escrituração, é possível verificar os novos layouts:
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Entradas – Prosoft
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Saídas – Prosoft
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Serviços Prestados – Prosoft
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Serviços Tomados – Prosoft
Dependendo do ano de exercício informado no GAP (F3), o sistema irá se comportar de formas diferentes:
- Exercício 2024 e anteriores: Apenas os layouts atuais e customizados (se houver) estarão disponíveis;
- Exercício 2025: Os layouts atuais, customizados (se houver) e os novos estarão disponíveis;
-
Exercício 2026 ou superior: apenas os novos layouts estarão disponíveis
Escrituração de Entradas e Saídas
Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração > Entrada – Prosoft ou Saída - Prosoft
1 - Selecione o layout Entrada - Prosoft ou Saída - Prosoft;
2 - Na tela principal, foram criados os seguintes campos:
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Finalidade;
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Tp. NF Débito;
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Tp. NF Crédito;
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Campos relacionados aos valores de IBS/CBS e IS;
-
Valor Total do DF-e
Obs: Os campos relacionados aos valores de IBS/CBS e IS estão desabilitados para digitação, sendo preenchidos automaticamente com os valores informados nas abas Itens de Mercadorias e Itens de Serviços.
3 - Na aba Itens de Mercadorias, foi criada a aba IBS/CBS/IS;
3.1 - Na subaba IBS/CBS será possível informar os valores referentes aos tributos;
Observação: As informações relacionadas aos campos IBS/CBS – Código de Situação Tributária e IBS/CBS – Classe Tributária são preenchidas com os dados existentes em:
Fiscal > Tabelas > Tabela de CST IBS/CBS
As informações relacionadas aos campos IBS/CBS – Crédito Presumido – Cód. Class. Crédito Presumido são preenchidas com os dados existentes em:
Fiscal > Tabelas >Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos > Tabelas Fiscais – Classificação do Crédito Presumido
3.2 - Na subaba IBS/CBS – Monofásico será possível informar os valores referentes aos tributos;
3.3 - Na subaba IS será possível informar os valores referentes aos tributos;
Observação:
As informações relacionadas aos campos IS – Código de Situação Tributária e IS – Classe Tributária são preenchidas com os dados existentes em:
Fiscal > Tabelas > Tabela de CST Imposto Seletivo – IS
4 - Na aba Itens de Serviços, foi criado a opção “Doação” que poderá ser marcada ou desmarcada.
5 - Na aba Itens de Serviços, foi criada a aba IBS/CBS, na qual será possível informar os valores referentes aos tributos.
Observação:
As informações relacionadas aos campos IBS/CBS – Código de Situação Tributária e IBS/CBS – Classe Tributária são preenchidas com os dados existentes em:
Fiscal > Tabelas > Tabela de CST IBS/CBS
6 - Na aba Outras Informações > Diversas, foram criados os seguintes campos:
Em Compra Governamental:
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Tipo ente Gov;
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Aliq. Redução;
-
Tipo de Operação
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Chave de Acesso Documento Fiscal Anterior
Em Pagamento Antecipado:
-
Chave de Acesso NF-e Antecipação de Pagamento
6.1 - Na aba Outras Informações > Documentos Relacionados ou Referenciados, foi criado o seguinte campo:
-
Nº Item.
Escrituração de Serviços
Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração > Serviços Prestados – Prosoft ou Serviços Tomados - Prosoft
1 - Selecione o layout Serviços Prestados - Prosoft ou Serviços Tomados - Prosoft;
2 - Na tela principal, foram criados os seguintes campos:
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Valor Total IBS Estadual;
-
Valor Total IBS Municipal;
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Valor Total IBS;
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Valor Total CBS.
Observação:
Os campos relacionados aos valores de IBS/CBS estão desabilitados para digitação, sendo preenchidos automaticamente com os valores informados na aba Informações Serviços > IBS/CBS
Nesta tela teremos a possibilidade do cliente preencher/visualizar a chave de acesso da NFse.
Para o cliente que tem operações na Zona Franca de Manaus ou na Área de Livre Comércio poderá marcar o indicativo ZFM/ALC.
Realizamos alteração no campo Cód.Ind.Operação que passa a buscar a informação da Tabela de Indicadores de Operação através de um combobox, ou apertando a tela F12 para visualizar os códigos cadastrados. Essa informação será importante para a escrituração de bens imóveis.
3 - Na aba Serviços, foi criada a opção “Doação”, pode ser marcada ou desmarcada.
Nesta aba foi implementado o campo Qtde referente a quantidade de bens móveis, que poderá ser editável para o serviço previamente cadastrado “990401”, para os demais códigos de serviços o campo já virá preenchido com 1 e desabilitado para edição
4 - Na aba Informações Serviços, foi criada a aba IBS/CBS;
Observação: As informações relacionadas aos campos IBS/CBS – Código de Situação Tributária e IBS/CBS – Classe Tributária são preenchidas com os dados existentes em:
Fiscal > Tabelas > Tabela de CST IBS/CBS
-
As informações relacionadas aos campos IBS/CBS – Crédito Presumido – Cód. Class. Crédito Presumido são preenchidas com os dados existentes em:
Fiscal > Tabelas >
Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos >
Tabelas Fiscais – Classificação do Crédito Presumido
5 - Na aba Informações Serviços, foi criada a aba Redução BC IBS/CBS.
Para Notas Fiscais de Serviço de bens Imóveis com o código indicadores de Operação - “020101, 020201 ou 020301” será habilitada essa aba para imóvel em âmbito nacional e exterior.
Para imóveis nacionais, deverá ser informado o CIB e a inscrição imobiliária, quando existir, Logradouro, Número, Bairro e CEP. Ao informar o CIB, automaticamente serão desabilitados os campos do imóvel no exterior.
Para imóveis no exterior, deverá ser informado o Cód.End.Postal, Localidade/País, Cidade.
6 - Na aba Informações Serviços, foi criada a aba Redução BC IBS/CBS
Poderão ser incluídos até 1000 tipos de parcelas integrantes por serviço.
O campo Descrição será habilitado apenas quando o Tipo de Parcela for 99.
Nesta tela, deverá ser selecionado o Tipo de Parcela e informado o Valor. Após isso, pressione Enter ou clique no botão Incluir, dentro do quadro Redução da Base de Cálculo IBS/CBS.
Os botões localizados fora do quadro são utilizados para inclusão, alteração e exclusão dos serviços, podendo ser acionados em qualquer subaba das Informações de Serviço.
Consulta de Notas Fiscais
Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração > Consulta de Notas Fiscais de Serviços Prestados ou Consulta de Notas Fiscais de Serviços Tomados
1 - Foram implementadas na tela de consulta, as seguintes colunas:
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Base IBS/CBS;
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Valor IBS UF;
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Valor IBS Mun.;
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Valor IBS;
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Valor CBS;
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Valor IS
Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração > Consulta de Notas Fiscais de Serviços Prestados ou Consulta de Notas Fiscais de Serviços Tomados
1 -Foram implementadas as seguintes colunas na tela de consulta:
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Base IBS/CBS;
-
Valor IBS UF;
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Valor IBS Mun.;
-
Valor IBS;
-
Valor CBS;
Exportação para Excel
Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração >
Consulta de Notas Fiscais > Gerar Excel
Para a geração dos arquivos Excel Formatado e Sem Formatação, foram criadas todas as colunas referentes ao IBS, CBS e IS, bem como Valor Total Df-e, Valor Total FUST e FUNTTEL permitindo visualizar os valores informados nas abas relacionadas aos tributos.