Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo orienta sobre a integração dos Tipos de valores de IBS, CBS e IS para Contabilidade.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração
2 - Informe o Plano de Contas, selecione o sistema Livros fiscais e Processe.
3- Clique em Novo e preencha os campos.
4- E identifique qual o Tipo de Valor relacionado à IBS (Incentivo de Base de Serviços), CBS (Contribuição de Bens e Serviços) e IS (Imposto de Renda sobre Serviços) desejado, de acordo com o tipo de nota utilizado:
Serviços Tomados:
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17 - Vl. Base IBS/CBS
-
18 - Vl. Dif. IBS UF
-
19 - Vl. Devolução IBS UF
-
20 - Vl. Desoneração IBS UF
-
21 - Vl. IBS UF
-
22 - Vl. Dif. IBS Mun.
-
23 - Vl. Devolução IBS Mun.
-
24 - Vl. Desoneração IBS Mun.
-
25 - Vl. IBS Municipal
-
26 - Vl. IBS
-
27 - Vl. Dif. CBS
-
28 - Vl. Devolução CBS
-
29 - Vl. Desoneração CBS
-
30 - Vl. CBS
Serviços Prestados:
-
22 - Vl. Base IBS/CBS
-
23 - Vl. Dif. IBS UF
-
24 - Vl. Devolução IBS UF
-
25 - Vl. Desoneração IBS UF
-
26 - Vl. IBS UF
-
27 - Vl. Dif. IBS Mun.
-
28 - Vl. Devolução IBS Mun.
-
29 - Vl. Desoneração IBS Mun.
-
30 - Vl. IBS Municipal
-
31 - Vl. IBS
-
32 - Vl. Dif. CBS
-
33 - Vl. Devolução CBS
-
34 - Vl. Desoneração CBS
-
35 - Vl. CBS
Notas Fiscais:
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49 - Vl. Base IBS/CBS**
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50 - Vl. IBS
-
51 - Vl. CBS
-
52 - Vl. IBS UF
-
53 - Vl. Dif. IBS UF
-
54 - Vl. Devolução IBS UF
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55 - Vl. IBS Mun.
-
56 - Vl. Dif. IBS Mun.
-
57 - Vl. Devolução IBS Mun.
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58 - Vl. Dif. CBS
-
59 - Vl. Devolução CBS
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60 - Vl. IBS Mono
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61 - Vl. Total IBS Mono ret.
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62 - Vl. Total IBS Mono ret.ant.
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63 - Vl. CBS Mono
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64 - Vl. Total CBS Mono ret.
-
65 - Vl. Total CBS Mono ret. ant.
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66 - Vl. Base IS
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67 - Vl. IS
