Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na emissão do Excel da Escrituração Não formatado com as informações da Reforma Tributária.
Informações Adicionais: O relatório gerado poderá ser utilizado para a conferência das informações geradas no cabeçalho da nota e aba IBS/CBS do item na escrituração nos modelos de Notas: 55, 57, 65 e 67e serviços prestados e tomados.
Resolução:
Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
1- Consulte o período desejado notas para a emissão do relatório em Excel e clique no ícone “Gerar Excel”
2- Marque as opções “Arquivo sem Formatação (mais rápido), “Considerar Itens de Notas/Cupons” e clique em Gerar
3- Na janela a seguir, informe o lugar onde deseja salvar o arquivo, o nome do arquivo e clique em Salvar
O exemplo abaixo é referente a uma nota de conhecimento de transporte onde as informações dos novos tributos da Reforma Tributária está na aba Conhecimento de Transporte e sub-aba IBS/CBS
Ao abrir o arquivo Excel, os campos referentes aos valores de IBS/CBS da aba Geral , serão apresentados conforme valores informados na escrituração fiscal
Nota de Serviço Prestado com tributos da Reforma Tributária:
