Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este documento apresenta os procedimentos de visualização, inclusão, edição e exclusão de informações das principais tabelas da rotina Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos.
As Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos armazenam informações importantes da escrituração de notas e para arquivos magnéticos, ela é preenchida automaticamente na implantação do sistema e realiza a integração automática com diversas rotinas.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Para adicionar uma nova tabela basta selecionar o grupo e o subgrupo das tabelas e clicar no ícone "novo":
Resolução
As tabelas são divididas por grupos e cada é composto por diversas outras tabelas.
1- Acesse Fiscal > Tabelas > Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos
Tabelas Fiscais
As tabelas fiscais apresentam as principais tabelas utilizadas na escrituração dos documentos fiscais.
Abaixo segue alguns exemplos da utilização das tabelas fiscais:
1- Tabela 001 - Situação do Documento Fiscal apresenta a lista das opções de situação do documento que será apresentada na escrituração:
- Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
2- Tabela 010- Observação apresenta a lista das opções de observação que será apresentada na escrituração:
- Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
3- Apresenta a lista das opções do tipo de negocio que será apresentada na escrituração as seguintes tabelas:
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Tabela 014 - Tipo de Negocio
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Tabela 017 - Situação Especial de Responsabilidade
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Tabela 018 - Motivo de Não Retenção
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Tabela 019 - Exigibilidade do ISSQN
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Tabela 016 - Regime Especial de Tributação
- Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
4- Tabela 015- Exigibilidade do ISSQN BH - Belo Horizonte apresenta a lista das opções do tipo de negocio que será apresentada na escrituração, essa tabala é apresentada apenas para Empresas de Belo Horizonte, casp a empresa seja de outra cidade é apresentada a tabela 019
Tabelas Fiscais - SPED
As tabelas fiscais SPED apresenta os códigos das principais tabelas que influenciam a geração dos arquivos SPED. Os códigos serão utilizados em rotinas como Escrituração, Produtos por Empresa e Situações Especiais de ICMS
Abaixo segue alguns exemplos da utilização das tabelas fiscais - SPED:
1- Tabela 051- Tipo do Item apresenta a lista dos tipos de produtos que será apresentada na rotina Produtos por empresa
- Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
2- Tabela 052 - (432) Código de Tributação do IPI - CST apresenta a lista dos códigos conforme a tabela Código de Tributação do IPI - CST do SPED que será apresentada nos itens de mercadoria da escrituração
- Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
3- Tabela 053 [451] Código Classe Enquadramento do IPI e Tabela 054 [452] Código Selo de Controle - IPI apresenta a lista dos códigos conforme as tabelas Código Classe Enquadramento do IPI e Códigos de Controle do IPI do SPED apresentadas na rotina Produto por Empresa
- Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
4- Tabela 066 - [51] Código de Ajuste dos Saldos da Apuração do ICMS apresenta a lista dos códigos de ajustes do ICMS conforme tabela 5.1 do SPED. A lista com esses código será utilizada na rotina Situações Especiais de ICMS
- Fiscal > Tabelas > Situações Especiais de ICMS
5- Tabela 055 - Referencia Base de Cálculo e Tabela 056 - Tipo de Produtos de medicamento apresenta a lista dos códigos de Referencia da Base de Cálculo e Tipo de Produtos dos Medicamentos
- Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
6- Tabela 064 -[433] Código Situação Tributária PIS e Tabela 065 – [434] Código Situação Tributária COFINS apresenta a lista dos códigos de CST de PIS e COFINS
- Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
5- Tabela 0079 - PIS/COFINS - Natureza da Ação Judicial apresenta a lista dos códigos referente a PIS/COFINS que são apresentados na rotina Processos Administrativos/Judiciais
- Fiscal > Cadastros > Processos Administrativos/Judiciais
Tabelas Fiscais - CF-e SAT
Essa tabela apresenta os códigos utilizados no campo Tipo de Pagamento da escrituração do CF-e SAT
- Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
Tabelas Fiscais - NF-e e NFC-e
Essa tabela apresenta formas da pagamento utilizada na versão 4.0 da nota fiscal
Tabelas Fiscais - EFD-Reinf
Apresenta as tabelas utilizadas para o EFD-Reinf
Tabelas Fiscais - Redução de Alíquota Reforma Tributária
Apresenta as tabelas utilizadas para o Redução de Alíquota Reforma Tributária, que serão utilizadas no cadastro de produtos.
Tabelas Fiscais – Classificação do Crédito Presumido
Apresenta a tabela utilizada para preenchimento do campo Cód. Class Crédito Presumido, na escrituração de notas nos layouts Entrada – Prosoft , Saída – Prosoft, Serviços Prestados – Prosoft e Serviços Tomados – Prosoft.
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Layout: (Serviços Prestados – Prosoft e Serviços Tomados – Prosoft):
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Layout: Entrada – Prosoft e Saída – Prosoft):
