F1299 - Demais Assuntos - Como apagar informações de um terceiro fixo na rotina do Contas a Pagar/Receber
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft - GAP
Contexto: Este artigo contém as instruções sobre a verificação a ser feita, quando ao acessar a rotina do contas a pagar/receber é apresentado um terceiro fixo, sem permitir alterar a informação.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
A situação ocorre pois, foi parametrizado um terceiro fixo na aba Parâmetros da rotina.
1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Contas a Pagar/Receber e informe a empresa
2- Na aba Parâmetros, clique na lupa para selecionar o parâmetro desejado
3- Após selecionar, verifique que será apresentado já as informações de um terceiro fixo
4- Para retirar essa informação, clique em editar e apague o CNPJ do terceiro, após isso, clique em salvar
