Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como gerar o relatório da RASTSN.
Informações Adicionais: Para realizar a geração do Relatório é necessário que a empresa seja do Simples Nacional, a UF seja do RJ e as notas fiscais de saída estejam com o Tipo de Nota Associada como "Saída Consumidor Final" .
Empresas com informações diferente destas citadas acima, não serão apresentadas na rotina do RASTSN.
Resolução:
1 - Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Rio de Janeiro > RASTSN
2 - Informe o Mês/Ano de Referência e selecione a empresa que deseja gerar o relatório.
3 - Selecione Visualizar ou Imprimir.
Obs: O usuário poderá marcar mais de uma empresa para realizar a emissão do relatório.
4 - No Relatório, serão apresentados a Chave de acesso, Valor de ICMS ST e ICMS ST RET para o movimento de Entrada e Valores de ICMS Efetivo para o movimento de Saída.
5 - O relatório quando gerado, será composto pelas informações da nota fiscal:
5.1 - Entradas com ICMS-ST retido
Valor total ICMS ST: Itens Mercadorias > ICMS S.T. > ICMS ST
Valor total ICMS ST Ret.: Itens Mercadorias > ICMS S.T. > ICMS ST Ret. Ant.
Total por Nota: será somado os valores dos campos correspondente a NF e totalizará na coluna.
5.2 - ICMS Efetivo nas Saídas
Valor total ICMS Efetivo: Itens Mercadorias > ICMS S.T.> ICMS Efetivo
5.3 - Apuração do ICMS ST - Simples Nacional do Período, corresponde a diferença do TOTAL das entradas com as saídas.
5.4 - Saldo a compensar até o período anterior: corresponde ao saldo do mês anterior quando esse for ‘Crédito’ e esteja representado no campo ICMS a recolher ou a compensar em período futuro com valor entre ( ).
5.5 - ICMS a recolher ou a compensar em período futuro, corresponde a diferença entre o valor apurado do período 5.3 e o valor do período anterior 5.4:
* a recolher, será apresentado como no exemplo o valor expresso 123,45
* a compensar, será apresentado como no exemplo o valor expresso (123,45)
6 - Quando não houver notas com essas informações, o relatório será emitido sem movimento.
