Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções para corrigir a Escrituração de notas fiscais que têm valor de desconto, informando o valor bruto no campo valor de mercadorias da nota fiscal, para não apresentar erros na validação do SPED Fiscal. Orienta na solução do erro: O valor das mercadorias (VL_MERC do Registro C100) deve ser maior ou igual à soma dos valores dos itens dos "Registros C170" (exclusive para NF-e de entrada regular ou extemporânea).
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
O erro ocorre, pois foi realizada a Escrituração de uma nota fiscal com desconto e no campo valor de mercadoria está informado o valor líquido do item ao invés de informar o valor bruto dos itens de mercadorias.
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- Nas escriturações o campo “Valor de Mercadoria” deve ser informado o valor bruto dos itens (equivalente à quantidade vezes o preço unitário), os valores líquidos devem ser considerados somente no campo valor contábil da escrituração.
