Sumário
Sistema: GAP - Gerenciador de Aplicativos Prosoft
Contexto: Este artigo tem o objetivo de orientar o usuário sobre as diversas formas de inserção de informações nos campos qBCMonoRet / adRemICMSRet / VICMSMONORET, da escrituração.
Informações Adicionais: Estes campos são considerados somente em documentos de modelo 55 e 65.
Resolução
1). Atualmente, é possível alimentar os campos na escrituração fiscal de diversas formas.
Especificamente, quando se tratam de documentos de modelo 55 e 65 que possuam CST ICMS = 61 e as TAG´S: qBCMonoRet / adRemICMSRet / VICMSMONORET, podemos utilizar as seguintes opções:
a). Escrituração manual.
b). Importação em XML (NF-e, NFC-e e CF-e):
F32 - Demais Assuntos - Importação em XML (NF-e, NFC-e e CF-e) GOLD - Base de Conhecimento - Fiscal
c). Importação de Arquivos
d). InTax - Importação
F1113-Como importar arquivos XML para o InTax - Base de Conhecimento - Intax
e). Analisador Fiscal - NF-E/ NFCom (XML saídas e entradas)
F35-Importação de arquivos XML no Analisador Fiscal - Base de Conhecimento - Analisador Fiscal
2). Ao realizar a Escrituração manual ou importações via Importação em XML (NF-e, NFC-e e CF-e), Importação de Arquivos ou InTax - Importação, os documentos terão seus campos alimentados na escrituração, dentro do item de mercadoria na aba ICMS > ICMS MONOFÁSICO.
3). E se optar pelo Analisador Fiscal - NF-E/ NFCom (XML saídas e entradas), após a importação, as informações podem ser verificadas na análise ao consultar o item de mercadoria, na aba Informações básicas. Podendo ser confirmado o seu envio para a escrituração fiscal, posteriormente ao processo de integração.
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Análise:
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Escrituração:
