Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este documento apresenta as instruções para Geração dos Registros A300 (e filhos) e Bloco B das Notas Fiscais de Serviços do arquivo Cotepe-DF (livro eletrônico), incluindo Escrituração e Geração do arquivo texto
Informações Adicionais: Registros Cotepe-DF Bloco A- Notas Fiscais de Serviços
A300 – Nota Fiscal
A310 – Itens da Nota Fiscal
A320 e A330- Resumo Diário
O arquivo digital é composto por blocos de informações, cada qual com um registro de abertura, com registro de dados e com um registro de encerramento. Neste Bloco serão demonstrados os Documentos Fiscais de Serviços Prestados e Tomados, as notas Fiscais de Serviços não possuem distinção entre os documentos tomados e prestados.
Resolução
Escrituração
1- Acesse Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- Faça a escrituração da nota de serviço
Importante: Os campos em destaque serão criticados pelo validador da secretaria da fazenda, sendo eles CFPS (Código Fiscal Prestação de Serviços), Código da Situação Tributária, Situação Documento e a Espécie deve ser cadastrada com código de Sintegra 03, 03 ou 3A.
Layout Cotepe-DF
Tabela de Espécies de documentos para o ISSQN (Bloco A e Bloco B). E também o modelo 65:
Bloco B – Livro Fiscal de Serviços ISS (Resumo)
Neste Bloco serão demonstrados os Livros Fiscais de Serviços Prestados e Tomados, conforme a tabela 4.1.2- Tabela Documentos Fiscais do ISSQN. Resumo das operações de Serviços Prestados e Tomados, ou seja,
são as mesmas informações da nota escriturada, conforme exemplificado no passo anterior
- Geração dos Registros A300 e A310 (Documento Simplificado)
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Distrito Federal > Gera Arquivo - ATO COTEPE 35/2005
2- Selecione os blocos e clique em Gerar Arquivos
Importante: É necessário possuir escrituração com espécie cadastrada com código de Sintegra 3A.
- Arquivo Gerado:
- Geração dos Registros A320 e A330 (Resumo Diário)
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Distrito Federal > Gera Arquivo - ATO COTEPE 35/2005
2- Os registros A320 e A330 serão gerados quando for marcado Resumo Diário do registro de Notas Fiscais Simplificadas. Selecione as opções de geração dos Registros A320 e A330
- Arquivo Gerado:
