Este documento apresenta as instruções para auxiliar na geração do Livro de Saída referente ao Decreto nº 42772 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010 com informações do Demonstrativo Mensal (ICMS) – Alimentação, incluindo como realizar o Cadastro de Empresas, CFOP e Escrituração.
Resolução
Cadastro de Empresa
1- Acesse Parâmetros Gerais> Cadastro> Cadastro de Empresa
2- Clique na guia Fiscal depois na guia Estadual
3- Marque a opção Demonst. LRS para Empresas de Alimentação
Cadastro de CFOP
1- Acesse Fiscal> Tabelas> CFOPs- Código Fiscal de Operação
2- Clique em Novo, digite o número do CFOP e tecle Enter
3- Para os CFOP que não entram na Base de Calculo, marque a opção Não Entra Base Emp. Alm. (RJ)
Escrituração
1- Acesse Fiscal> Documentos Entradas e Saídas> Escrituração
2- Neste exemplo foi escriturado um mapa resumo, sendo que somente os valores do CFOP 5102 entraram para a Base de Calculo e o valor do CFOP 5405 não entrará devido à parametrização realizada anteriormente no cadastro do CFOP
Importante: O mesmo cálculo é realizado para escrituração de notas de saídas, são considerados apenas os CFOP's que não possuem a opção “Não entra Base Emp. Alim.(RJ)” selecionada no cadastro do CFOP.
Emissão de Livros
1- Acesse Fiscal> Documentos Entradas e Saídas> Emissão de Livros Fiscais
2- Selecione a Empresa, o livro e modelo de impressão e clique em Visualizar
