Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções para a geração do arquivo .XML de ISS do município de São Leopoldo (RS).
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Empresas
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
2- Preencha corretamente os campos destacados abaixo no Cadastro de Empresas
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- Escriture uma nota no template de Serviços Modelo 51 PRESTADOS e preencha os seguintes campos:
• Situação Nota
T - Normal será convertido no arquivo para A – Ativa;
3 - Anulada (Cancelada) será convertido no arquivo para N – Nula;
I – Isentas será convertido no arquivo para E – Extraviada;
5 – Retida será convertido no arquivo para R – Retida;
• CFPS: Informe o código 0056 que corresponde ao código Fiscal de Prestação de Serviço de São Leopoldo.
Observação: Para escrituração de notas canceladas é necessário adicionar um código de serviço, mesmo que com valores zerados no gride, para o sistema considerar e gere essa nota no arquivo.
Atenção: Notas digitadas com Situação igual a ‘F – Isent-Out’, não serão aceitas.
Geração do Arquivo Magnético
1- Acesse: Fiscal > Imposto Sobre Serviços > Rio Grande do Sul > São Leopoldo
2- Clique em Geração do Arquivo Magnético
3- Selecione o mês de referência, o código da empresa e o diretório para salvar o arquivo.
