Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo orienta na Geração do Registro C600 e filhos (Cupons Fiscais) do arquivo ATO COTEPE 35/2005 do Distrito Federal.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
O arquivo digital é composto por blocos de informações, cada qual com um registro de abertura, com registro de dados e com um registro de encerramento.
A ordem dos blocos é a sequencia constante na tabela de blocos demonstrada abaixo:
0 - Abertura, Identificação e Referências,
A - Documentos Fiscais de Serviços Municipais,
B - Livros Fiscais e Declarações de Serviços Municipais,
C - Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias,
D - Documentos Fiscais do ICMS – Serviços,
E - Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI,
H - Inventário Físico e Controle de Estoque,
8 - Registros Complementares da Sefaz/UF,
9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital.
Conforme a norma constante nos artigos 5º e 7º da Portaria 210/06, os blocos C e D são obrigatórios apenas para os contribuintes que devem especificar os itens. Ou seja, os que utilizam Sistema Eletrônico de Processamento de Dados (Portaria 785/03) e os optantes pelo TARE (Dec. 25.372/04 e Portaria 384/01).
Registros C600 e Filhos – Cupons Fiscais de Mercadorias
Nestes registros serão demonstrados os Cupons Fiscais do ICMS.
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- Para geração dos Registros C600 e filhos é necessário verificar alguns campos na escrituração do mapa resumo, pois todos eles são criticados pelo validador da Secretaria da Fazenda.
São eles: Data Movim., Código ECF, Cont. Reinício Op., Cont. OP.Inicial, Cont. Op. Final, Contador Red Z, Nr. Doc Fiscal, Quadro de Valores e Quadro de ICMS.
Importante: Os valores dos itens dos cupons fiscais devem ser os mesmos da redução Z, pois se conter divergências irá causar erros nos registros do Bloco C e Bloco E de apuração.
3- Verifique também os campos no item de mercadoria: Código e Descrição do Produto, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Desconto, Acréscimo, Valor Total, Qnd Cancelada, Valor Cancelado, CFOP, Sit Tributária, % Red. Base, Base ICMS, % ICMS, Valor ICMS.
Gera Arquivo - ATO COTEPE 35/2005
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Distrito Federal > Gera Arquivo - ATO COTEPE 35/2005
O que define em quais registros devem ser gerados é a parametrização no momento da geração.
Geração dos Registros C600 e C605
Através da escrituração dos itens são gerados os registros C600 e C605
Atenção: Se não possuir itens de mercadorias não são gerados os registros C600 e C605.
2- Acesse a rotina de geração do arquivo Ato Cotepe, selecione as opções [Registros de Cupons Fiscais], [Cupom Fiscal (C600)] e [Itens do Cupom Fiscal (C605)] e clique em [Gerar Arquivo].
São gerados os registros no arquivo conforme dados da escrituração.
Geração dos Registros C620 e C625
As informações dos Registros C620 (Resumo Diário) e C625 (Itens dos Documentos) são gerados através das informações do Mapa Resumo.
3- Acesse a rotina de geração do arquivo Ato Cotepe, selecione as opções [Registros de Cupons Fiscais] e [Resumo Diário (C620 e C625)] e clique em [Gerar Arquivo].
Os registros são gerados no arquivo.
Geração do Registro C640
O registro C640 (Resumo Mensal de Itens) é gerado a partir de toda movimentação de itens dentro do mês.
4- Acesse a rotina de geração do arquivo Ato Cotepe, selecione as opções [Registros de Cupons Fiscais] e [Resumo Mensal (C640)] e clique em [Gerar Arquivo].
É gerado no arquivo o registro C640 com os saldos dos itens dentro do mês.m
