F1099 - Geração do registro G620 DESTDA
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).
Contexto: Este artigo orienta sobre os campos necessários para geração do registro G620 da DeSTDA.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Empresas
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastros de Empresas
Campo Básicos
Caso a empresa realize venda para fora do estado com valores ICMS ST deverá possuir a Inscrição Estadual para Outro Estado informada.
Aba Fiscal > Estadual
No cadastro da empresa deverá ter selecionado o campo [Substituto Tributário].
Situações Especiais ICMS
2- Acesse: Fiscal > Tabelas > Situações Especiais ICMS
Para movimentações de saída com Situação Especial de ICMS deverá ter cadastrado a Situação Especial.
Escrituração
3- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
Serão demonstradas as situações onde será gerado o Registro G620.
Nota de Saída / ICMS ST Retido
Será considerada nota de Saída com valor de ICMS ST Retido, e Código de Antecipação de ST em branco ou informado com os códigos:
0 – ST Inf.: Substituição tributária informada;
1 – Pg.Dest.: Pagamento de Substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto;
5 – ST. Inter.: Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação;
6 – ICMS.Imp: ICMS pago na importação;
Nota de Saída / Situação Especial
Será considerada nota de Saída com Situação Especial de ICMS onde o valor do ICMS será retido.
Mapa Resumo com Valores “ST Normal” ou “ST Comb. Cons” ou “ST Comb Ind”
Será considerada movimentação de mapa resumo se na Redução Z possuir valores de Não Tributadas em ST Normal ou ST Comb. Cons. ou ST Comb Ind.
DeSTDA
4- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > DeSTDA
Ao gerar o arquivo o Registro G620 será apresentado.
