Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este documento apresenta as instruções para Geração dos Registros do arquivo ATO COTEPE 35/2005 do Distrito Federal (livro eletrônico).
Informações Adicionais: O arquivo digital é composto por blocos de informações, cada qual com um registro de abertura, com registro de dados e com um registro de encerramento. A ordem dos blocos é a sequencia constante na tabela de blocos demonstrada abaixo:
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0 Abertura, Identificação e Referências;
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A Documentos Fiscais de Serviços Municipais;
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B Livros Fiscais e Declarações de Serviços Municipais;
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C Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias;
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D Documentos Fiscais do ICMS – Serviços;
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E Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI;
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H Inventário Físico e Controle de Estoque;
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8 Registros Complementares da Sefaz/UF;
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9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital.
Conforme a norma constante nos artigos 5º e 7º da Portaria 210/06, os blocos C e D são obrigatórios apenas para os contribuintes que devem especificar os itens. Ou seja, os que utilizam Sistema Eletrônico de Processamento de Dados (Portaria 785/03) e os optantes pelo TARE (Dec. 25.372/04 e Portaria 384/01).
Resolução
Gera Arquivo – Ato Cotepe 35/2005
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Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Distrito Federal > Gera Arquivo - Ato Cotepe 35/2005
1 - São gerados os blocos conforme determina o layout, preencha os parâmetros solicitados em tela e clique no botão gerar arquivo
2 - Em qualquer caso a opção Identificação e Referência das Empresas devem ser selecionadas
3 - A outras opções devem ser marcadas conforme a atividade da empresa, caso tenha somente prestação de serviços marque o bloco O e o bloco B, caso tenha comércio e serviço marque o bloco O, bloco B e o bloco E. O bloco C devera ser marcado somente para empresa que lança produto a produto (exigido para empresa tare atacadista) o bloco H (para movimentação do inventário) e o 8 (exclusivo para Movimentação de Combustível)
Unificar Arquivos
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Acesse Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Arquivos Magnéticos COTEPE
1 - Preencha os parâmetros solicitados em tela e clique em Iniciar para que seja feita a unificação dos arquivos
2 - Feito os procedimentos acima o próximo passo a ser executado é a validação do arquivo utilizando o validador da Secretaria da Fazenda
