F815-Geração do Bloco P pessoas jurídicas comerciais por CNAE

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na geração do bloco P do EFD Contribuições por CNAE de empresas enquadradas no grupo II – Pessoa jurídicas comerciais.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Sped PIS/COFINS:

1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped PIS/COFINS

2- Selecione a opção P100. Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta.

3- O valor da receita bruta da empresa é preenchido automaticamente com base no faturamento fiscal da empresa. Selecione o código de atividade em que a empresa se enquadra, no exemplo abaixo utilizamos o código 00100010.

Códigos de Atividade Econômica - CNAE:

1- Acesse: Parâmetros Gerais > Tabelas Oficiais > Tabelas Federais > Códigos de Atividade Econômica - CNAE

2- Para que o sistema apresente o Valor da Receita Bruta da Atividade e o Cód. Atividade ao selecionar a opção de Importar os valores da movimentação, é necessário que o CNAE da empresa tenha vinculado a ele o Código de Atividade da Empresa.

Importante: No exemplo acima toda a receita bruta da empresa foi enquadrada na receita da atividade para geração do Bloco P. Em caso de dúvidas sobre valores a serem enquadrados na receita da atividade para o Bloco P deverá ser verificado com a consultoria legislativa da empresa, não sendo possível obter essas informações por meio do Suporte.

Sped PIS/COFINS:

1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped PIS/COFINS

2- Selecione a opção P200. Consolidação da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta.

3- Os campos Valor Total da Contribuição e o Valor Total da Contribuição a Recolher são preenchidos automaticamente. Selecione o código da receita, clique em salvar e depois em voltar.

Geração do Arquivo:

1- Gere o arquivo texto selecionando o bloco P.