Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Neste artigo são demonstrados os procedimentos quando ao processar a GIA Rio Grande do Sul o campo Ajustes/ Excluídas está zerado e não permite alteração de valores
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
A situação ocorre, pois a composição da Ajustes/ Excluídas é determinada através da parametrização da Guia Modelo B, na rotina esse branco está em branco.
Guia Modelo B
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Rio Grande do Sul > Guia Modelo B
2- Clique em parâmetros e informe o CFOP. Selecione quais valores devem ser adicionados e quais valores devem ser informados na coluna Ajustes/ Excluídas.
No exemplo abaixo foi selecionado o CFOP 2403 e parametrizado que os valores a adicionar serão valor contábil, base de cálculo do ICMS, valor de isentas do ICMS e valor de Outras do ICMS. Parametrizado que as importâncias excluídas dos valores serão “Imposto Retido por Substituição Tributária e IPI Não Creditado”.
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- Regrave as notas fiscais escrituradas com os CFOPs que foram alterados nos parâmetros da Guia Modelo B. No exemplo utilizamos o CFOP 2403 com ICMS ST e IPI Não Creditado.
Guia de Informação e Apuração ICMS
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Rio Grande do Sul > Guia de Informação e Apuração ICMS
2- Clique em Digita Valores/Anexos
3- Informe período de movimentação
4- Clique em Consulta e selecione o anexo, no exemplo foi utilizado o anexo I.
É apresentada a tela com os valores na coluna Ajustes/ Excluídas de acordo com as parametrizações realizada na rotina Guia Modelo B.
