Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo orienta na Geração do Registro C550 (e filhos) Notas Fiscais de Vendas ao Consumidor do arquivo ATO COTEPE 35/2005 do Distrito Federal.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
O arquivo digital é composto por blocos de informações, cada qual com um registro de abertura, com registro de dados e com um registro de encerramento.
A ordem dos blocos é a sequencia constante na tabela de blocos demonstrada abaixo:
0 Abertura, Identificação e Referências,
A Documentos Fiscais de Serviços Municipais,
B Livros Fiscais e Declarações de Serviços Municipais,
C Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias,
D Documentos Fiscais do ICMS – Serviços,
E Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI,
H Inventário Físico e Controle de Estoque,
8 Registros Complementares da Sefaz/UF,
9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital.
Conforme a norma constante nos artigos 5º e 7º da Portaria 210/06, os blocos C e D são obrigatórios apenas para os contribuintes que devem especificar os itens. Ou seja, os que utilizam Sistema Eletrônico de Processamento de Dados (Portaria 785/03) e os optantes pelo TARE (Dec. 25.372/04 e Portaria 384/01).
Bloco C – Notas Fiscais de Vendas ao Consumidor
Neste registro são demonstradas Notas Fiscais de Vendas ao Consumidor. Através da escrituração dos itens são gerados os registros C550 e C555.
Atenção: Se não possuir itens de mercadorias não será gerado o registro C555.
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- Antes de iniciar o processo de geração verifique os campos abaixo, pois todos eles serão criticados pelo validador da secretaria da fazenda.
Importante: Os valores dos itens devem ser os mesmos da nota, pois se existir divergências, causa erros nos registros do Bloco C e Bloco E de apuração.
Geração (Nota Fiscal Consumidor)
1- O que define em quais registros devem ser gerados, é a parametrização. Para realizar a geração do arquivo acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Distrito Federal > Arquivos Magnéticos Distrito Federal.
Geração dos Registros C550 e C555
2- Selecione as opções dos Registros C550 e C555 e efetue a geração.
São gerados os registros conforme dados da escrituração.
Geração dos Registros C570 e C575 (Resumo Diário)
3- Para gerar as informações das notas nos registros C570 e C575, selecione essas opções na tela de geração do arquivo.
Ao gerar as informações serão carregadas nesses registros.
Geração do Registro C580 (Resumo Mensal)
4- Para geração desse registro selecione essa opção na tela e efetue a geração.
No arquivo gerado será gerado o registro C580.
