Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este documento contém as instruções de como fazer quando ao apurar PIS/COFINS os valores retidos são carregados como valores á pagar para o próximo período.
Informações Adicionais: Em alguns casos os valores retidos na guia faturas são os mesmos valores tributados de PIS/COFINS na aba Informações de Serviços, que é o que ocorre no exemplo desse documento, onde os valores estão informados tanto na guia Faturas quanto na guia Informações de Serviços.
Resolução
Escrituração
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Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
1 - Para o cálculo da contribuição apurada (valor á pagar) o sistema considera da tela principal da nota aba Informações Serviços, nesse exemplo a nota está com data de 10/2018 e possui valores informados
Consulta da Apuração
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Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
1 - Ao apurar PIS/COFINS do período 10/2018 os valores são levados à pagar, pois estão informados nesse campo da nota
Escrituração
1 - Para o cálculo e preenchimento do campo (-) Deduções – Retido na Fonte são considerados a data e valores presentadas na guia fatura da escrituração, nesse caso o vencimento da fatura está em 11/2018 e são os mesmos valores da nota fiscal
Consulta da Apuração
1 - Ao apurar o mês 11/2016 são considerados os valores das faturas. Sendo assim, é necessário verificar nessas situações se os valores da fatura e da nota estão corretos e qual a data de vencimento da fatura
