Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções para auxiliar na correção da duplicidade de valores na geração do registro P100 do arquivo magnético SPED PIS/COFINS.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Identifique o NCM com valor duplicado acessando
Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED PIS/COFINS > Contribuição Previdenciária > P100 Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta
O valor da Receita Bruta da Atividade apresenta o dobro do valor correto para o NCM em questão.
Identifique o valor correto na escrituração.
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Escrituração
2- Verifique a qual Nota Fiscal o NCM está atribuído
Consulte na Tabela de Atividades (NCM/CNAE) o NCM com valor duplicado
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED PIS/COFINS > Contribuição Previdenciária > Tabela de Atividades (NCM/CNAE)
2- Verifique que na tabela Atividades existem dois cadastros de NCM com o mesmo código sendo necessário excluir o registro de um deles.
Exclua o Código Duplicado
1- Clique no ícone EXCLUIR
2- Clique em sim na mensagem de confirmação de exclusão
Exclua o Registro gerado anteriormente e refaça a importação dos dados
1- Clique em Excluir o registro em duplicidade e importe os dados novamente para apuração ser efetuada com sucesso.
2- Realize a importação dos dados e a divergência de valores será corrigida.
Importante: Atualmente o sistema não permite a duplicação dos códigos NCM, porém estes dados podem ser apresentados devido a procedimentos executados anteriormente.