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F1300 - Demais Assuntos - Geração do bloco 0 DESTDA - Prosoft Fiscal

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft - GAP

Contexto: Este artigo contém as instruções para geração dos registros que compõe o bloco 0 da DeSTDA.

Informações Adicionais: Não se aplica

Resolução

O bloco 0 tem como finalidade abrir o arquivo e identificar os dados do contribuinte.

Para geração do Registro 0000 algumas informações no cadastro da empresa são de preenchimento obrigatório.

Cadastro de Empresas

  1. Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas

  2. Na aba Básicos deverá preencher as informações conforme abaixo: 

Razão Social – Informar a razão social da empresa;
Apelido – Informar o nome fantasia da empresa;
CNPJ – Preencher com o código correspondente;
UF – Informar a Unidade de Federação a qual a empresa pertence;
Inscrição Municipal – Preencher com a inscrição da empresa no seu município;
Inscrição Estadual – Preencher com o código correspondente da empresa, caso seja isenta, preencher com a palavra ISENTO.

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  1. Na aba Fiscal/Federal deverá preencher o código IBGE da empresa:

Código do IBGE – Informar o código do IBGE para o município da empresa, o preenchimento desse campo preenche automaticamente o campo “Cod. IBGE” da aba Básicos.

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  1. Na aba Fiscal/Estadual deverá preencher o código da Inscrição da empresa no Suframa:

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  1. Para gerar o Registro 0002, deverá informar a Inscrição Estadual em outro Estado para as empresas que possuem. Caso a empresa não possua, o registro não será gerado no arquivo.

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  1. O Registro 0005 será gerado a partir das informações do Responsável informado na rotina de geração do arquivo e, informações de endereço e telefone do cadastro da empresa.

  2. Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > DeSTDA

  3. Informar no campo “Responsável”:

Nome – Informar o nome do responsável pela empresa;
CPF – Informar o CPF do responsável;
E-mail – Informar o e-mail do responsável;
Função – Preencher com a função correspondente.

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  1. No cadastro da Empresa, na aba básicos deverá ter informado os campos: Logradouro, Número, Complemento (se houver), Bairro, CEP, Telefone e Fax (se houver).

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  1. O registro 0030 será gerado automaticamente a partir das informações de valores dos Registros G605 e G620, caso não possua valores para os registros será gerado com campos fixos.

  2. O registro 0100 é gerado a partir das informações do contador vinculado ao cadastro da empresa.

No cadastro da empresa o contador estará vinculado na aba contábil.

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  1. No cadastro de contadores deverá ter informado:

Nome – Nome completo do Contador;
CNPJ – Informar se a personalidade do contador for jurídica;
CPF – Informar se a personalidade do contador for física;
Numero do CRC – Informar o número do registro do contador;
Data de Validade e Data de Emissão – Se possuir as informações, preencher os campos correspondentes;
UF – Informar a Unidade de Federação a qual o contador foi registrado;
Dados do Endereço – Informar Logradouro, Numero, Complemento (se houver), Bairro, Município, UF, CEP, Telefone e Fax (se houver).

  1. Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastros de Contadores/Signatários SPED

  2. Clique em novo e informe os dados: 

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  1. Na aba Informações Gerais, deverá ser informado o campo E-mail.

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  1. Após efetuar todas as parametrizações acima, acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > DeSTDA e realize a geração do arquivo.

Desta maneira, as informações do Bloco 0 serão geradas.