F1053-Emissão guia de diferencial de alíquota
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções para demonstrar os procedimentos de emissão das Guias de Diferencial de Alíquota, incluindo parametrização do Cadastro de Empresas, Escrituração, Apuração de ICMS, Encerramento de Período e Emissão de Guias de Recolhimento.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Empresas
1- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas > Aba Fiscal > Federal
2- Deve conter no cadastro da empresa as informações destacadas para a geração da guia de ICMS-Diferencial de alíquota, como: CPR/CPR-ST é a informação que gera o vencimento da guia de ICMS
Escrituração
1- Acesse Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- Deve possuir notas escrituradas para fora do Estado da empresa ativa no sistema, neste caso, usamos como exemplo: Empresa de São Paulo compra mercadoria do Estado do Acre
3- Na guia situação especial da escrituração, é lançado o valor referente ao diferencial de alíquota
Consulta da Apuração
1- Acesse Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração > Apuração de ICMS
2- Ao consultar a apuração é apresentado o valor na guia Débito do Imposto
Encerramento de Período
1- Acesse Fiscal> Rotinas Auxiliares> Encerramento de período
2- O período deve ser encerrado
Emissão Guia ICMS-Diferencial de Alíquota
1- Acesse Fiscal> Guias de Recolhimento VS5
2- Faça a geração
3- Caso deseje editar, consultar ou reimprimir, utilize a manutenção, efetue o filtro
4- É possível consultar a guia emitida
5- Após os parâmetros realizados, é possível gerar a guia ICMS-Diferencial de Alíquota com sucesso