Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: O faturamento das empresas é composto de duas formas distintas, sendo esta distinção feita por meio da rotina cadastro de empresas: Empresas Contribuintes de IPI ou Equiparadas o valor do faturamento é composto a partir dos valores de IPI da Escrituração Fiscal, enquanto que para as demais empresas o valor do Faturamento é composto a partir dos valores de ICMS . Este artigo tem como objetivo orientar a consistência de valores realizados pelo sistema para empresas contribuintes de ICMS e Simples Nacional.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Empresa
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Acesse Parâmetros Gerais> Cadastros> Cadastro de Empresas
1 - Clique na guia Básicos
2 - No Campo Contribuinte IPI informe se a empresa é contribuinte do IPI ou não, nesse exemplo ela Não Contribuinte de IPI
3 - Clique na guia Fiscal, guia Federal
4 - Como a empresa nesse exemplo não é contribuinte de IPI no campo Tipo de Contribuição IPI parametrize como Não Recolhe
5 - Clique na guia Fiscal, guia Estadual
6 - No campo Recolhimento de ICMS vincule o tipo Mensal
Importante: Mesmo para empresas do Simples Nacional, o Recolhimento de ICMS deve ser parametrizado como Mensal, já o tratamento fiscal devera estar parametrizado como ME ou EPP
7 - Clique na guia Fiscal, guia Municipal
8 - Para empresas contribuintes de ICMS o campo exclusivamente ISS NÃO pode ser marcado
Cadastro de CFOP
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Acesse Fiscal> Tabelas> CFOPs- Código Fiscal de Operação
1 - Clique em Novo, digite o número do CFOP e tecle Enter
2 - Parametrize o CFOP
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Faturamento: este parâmetro determina a operação do faturamento (Venda de Produto, Mercadoria ou Serviço) ou se o valor não entra para o faturamento.
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Composição do Faturamento: este parâmetro determina a formação dos valores do faturamento, sendo possível deduzir, acrescentar ou anular os valores dos campos Base de Cálculo, Isentas e Outras do ICMS ou IPI.
Escrituração
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Acesse Fiscal> Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração
1 - Faça a escrituração da nota, no exemplo a nota tem os valores:
Valor Contábil R$ 56.000,00
Valor Mercadorias R$ 50.000,00
Coluna ICMS (BC + Isentas + Outras) R$ 54.000,00
Seguro R$ 2.000,00
Outras Despesas R$ 3.000,00
Apuração Faturamento
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Acesse Fiscal> Apuração> Consulta da Apuração> Faturamento
1 - Informe a Empresa, Clique na opção Faturamento
2 - Clique na guia Consulta Faturamento
3 - Informe o Período e clique em Consultar
4 - Empresa não contribuinte do IPI o valor do faturamento é informado na Coluna ICMS da Escrituração Fiscal (BC + Isentas + Outras)
